Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	2,097	11-07-2018	R$ 218.54	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALA KWATÁ.	CREA - AM	2722	J
	2018	2,098	11-07-2018	R$ 218.54	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALAS SÃO SEBASTIÃO DO MANDÍ.	CREA - AM	2723	J
	2018	2,099	11-07-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COM PRODUTOS ARREMATADOS DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL.	SARITA PACIFICO DOS SANTOS	2724	F
	2018	2,100	11-07-2018	R$ 218.54	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALAS ESPIRITO SANTO.	CREA - AM	2725	J
	2018	2,101	11-07-2018	R$ 218.54	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS PIRANHA.	CREA - AM	2726	J
	2018	2,102	11-07-2018	R$ 218.54	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS S.V SANTANA.	CREA - AM	2727	J
	2018	2,103	11-07-2018	R$ 218.54	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA EXECUÇÃO QUADRA BARRA MANSA.	CREA - AM	2728	J
	2018	2,104	27-07-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	VANUZA CAMPOS PINHEIRO	2729	F
	2018	2,105	25-07-2018	R$ 16,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PINTURA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.	DANIEL NAVEGANTE DA SILVA	2730	F
	2018	2,111	12-07-2018	R$ 750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0226/2018-GPMB.	DANUBIA RABELO BANDEIRA	2732	F
	2018	2,110	31-07-2018	R$ 3,760.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL P O MUNICIPIO.	AUTO POSTO LANAS BELLA	2731	J
	2018	2,112	12-07-2018	R$ 750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0224/2018-GPMB.	DANUBIA RABELO BANDEIRA	2733	F
	2018	2,113	12-07-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA.	EDVALDO COUTINHO PAIXÃO	2734	F
	2018	2,114	12-07-2018	R$ 750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0225/2018-GPMB.	MARINEIA PRESTES LINHARES	2735	F
	2018	2,115	06-08-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	JUCILENE DE CASTRO BARBOSA	2736	F
	2018	2,116	12-07-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	GENIVAL DOS SANTOS RAMOS	2737	F
	2018	2,117	17-07-2018	R$ 900.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANU... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO AR CONDICOANDO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA	2738	F
	2018	2,118	12-07-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PENALTINO BAIRRO BELA VISTA.	ELONIA RIBEIRO DA COSTA	2739	F
	2018	2,119	31-07-2018	R$ 34,125.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO.	M. L. SOARES	2740	J
	2018	1,829	22-06-2018	R$ 123.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL).	VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL	2412	F
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