Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	1,153	23-04-2018	R$ 1,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL.	SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ	1670	J
	2018	1,154	23-04-2018	R$ 117,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	1671	J
	2018	1,155	08-05-2018	R$ 3,778.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA GERAL, EM PINTURA, TOLDA, LONA, TROCA DE TABUA E ZINCO DA CANOA DO PARAUÁ E DA CANOA DA ALDEIA SAURÚ - RIO CANUMÃ.	ELIZEU LEITE DOS SANTOS	1672	F
	2018	1,156	30-04-2018	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE BECAS DA TURMA DO CURSO LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.	MANUEL VICENTE RAMOS JUNIOR	1673	F
	2018	1,157	19-04-2018	R$ 5,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL INTERCULTURAL INDEGENA MUNDURUKU E SATERE MAWE DO RIO MARIMARI.	WILAMINS SANTANA DOS SANTOS	1674	F
	2018	1,158	20-04-2018	R$ 5,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FECUM- FE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FECUM- FESTIVAL CULTURAL MUNDURUKU, NA ALDEIA INDEGENA KWATÁ- RIO CANUMÃ.	MARICILDA SARMENTO ROLLIN	1675	F
	2018	1,159	24-04-2018	R$ 5,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL CULTURAL INDEGENA MURA DAS ALDEIAS DO RIO IGAPÓ AÇU E OUTRAS COMUNIDADES.	GORDIANO PEREIRA DE SOUZA	1676	F
	2018	1,160	07-05-2018	R$ 5,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ARTISTICO DA BA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU PIU E COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS: SÃO RAIMUNDO DO MAPIÁ,PONTA ALEGRE E DISTRITO DO AXINIM.	DANTES BRASIL REGES	1677	F
	2018	1,161	30-04-2018	R$ 2,364.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DE SAÚDE QUE REALIZARAM TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NA FOZ DO CANUMÃ E VILA DE AXINIM. PP Nº001/2018-CPL.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1678	J
	2018	1,164	23-04-2018	R$ 950.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTEJO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JORGE NO IGAPÓ-AÇU.	ALDISON PEREIRA DINIZ	1679	F
	2018	1,162	27-04-2018	R$ 24,570.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA). PP Nº001/2018-CPL.	M. L. SOARES	1680	J
	2018	1,163	30-04-2018	R$ 3,520.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA). PP Nº001/2018-CPL.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1681	J
	2018	1,166	23-04-2018	R$ 23,407.83	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A FMAS.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	1682	J
	2018	1,169	17-05-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	MISONIA FERREIRA DE SA	1684	F
	2018	1,171	16-05-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	LOUDES PEREIRA SOARES	1686	F
	2018	1,173	17-04-2018	R$ 48,042.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	1688	J
	2018	1,175	24-04-2018	R$ 1,280.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO SEMED.	GERLANDIA FERNANDES RAMOS	1690	F
	2018	1,177	24-04-2018	R$ 4,520.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO-SEMED.	GERLANDIA FERNANDES RAMOS	1692	F
	2018	1,179	07-05-2018	R$ 4,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO DE SONORIZAÇÃO PARA REAL... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADE: AUTAZ MIRIM, RETIRO E DO KAWA.	AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA	1694	F
	2018	1,181	25-04-2018	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE COMP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNIC. DR. AUZIER MOREIRA E MARLY DE CASTRO.	ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA	1696	F
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