2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
2,428
 14-08-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO R. LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
3035
 F
2018
2,430
 14-08-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
3037
 F
2018
2,476
 28-08-2018
R$ 15,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DE MELANCI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DE MELANCIA, ENTREGUE NAS ENTIDADES MUNICIPAIS VINCULADAS AS AÇOES REALIZADAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, GUARDA MIRIN E OUTRAS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA.
MARIA ALICE RABELO
3039
 F
2018
1
 10-05-2018
R$ 12,887.91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
1869
 J
2018
2,573
 28-09-2018
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , R... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
4397
 J
2018
181
 10-08-2018
R$ 683.34
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
4373
 J
2018
186
 10-08-2018
R$ 1,461.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
4375
 J
2018
201
 10-08-2018
R$ 945.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
4377
 J
2018
190
 10-08-2018
R$ 1,575.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
4379
 J
2018
132
 10-08-2018
R$ 86,744.29
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
4381
 J
2018
2,339
 10-08-2018
R$ 24,494.85
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª173 REFERENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª173 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
4383
 J
2018
2,303
 28-09-2018
R$ 2,813.33
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1294... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1294/2018 - PAIF - PMB.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
4399
 J
2018
2,575
 28-09-2018
R$ 866.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2367/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
4401
 J
2018
3,635
 14-12-2018
R$ 505.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 02/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
6391
 J
2018
3,636
 14-12-2018
R$ 2,390.14
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 04/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
6393
 J
2018
3,646
 14-12-2018
R$ 1,719.16
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 03/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
6395
 J
2018
3,647
 14-12-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA.
ALCIONE MIRANDA RIBEIRO
6397
 F
2018
3,648
 14-12-2018
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS (FUTSAL,FUTEBOL,VOLEIBOL,HANDEBOL) NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVAR SOUZA.
FRANCISCO ROSARIO PERPETO RIBEIRO
6399
 F
2018
3,650
 17-12-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA ALEGRE.
GETE ROLIM CARDOSO
6401
 F
2018
3,652
 26-12-2018
R$ 11,910.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA PARA OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO.
K. P. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS
6403
 J

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