Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	3,554	27-12-2018	R$ 735.40	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO	6294	J
	2018	3,549	27-12-2018	R$ 6,230.00	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PR... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO	6296	J
	2018	3,534	27-12-2018	R$ 3,500.00	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A F... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO	6298	J
	2018	3,556	28-12-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.	ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO	6301	F
	2018	3,558	20-12-2018	R$ 5,263.16	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORI... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS.	JOSE MURILO PANTOJA REIS	6303	F
	2018	3,560	03-12-2018	R$ 4,008.80	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DARF DE IRPJ DE COMPETENCIA 08/201... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DARF DE IRPJ DE COMPETENCIA 08/2018 COM CODIGO DA RECEITA 6256.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6305	J
	2018	3,562	03-12-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PR... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NA COMUNIDADE SAÕ JOÃO.	JUCELINO PANTOJA COLARES	6307	F
	2018	3,564	11-12-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS DE MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, RIO AUTAZ AÇU.	CLEUTON SOUZA DA SILVA	6309	F
	2018	3,566	04-12-2018	R$ 55,215.45	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED, CONF PP Nº010/2018.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	6311	J
	2018	3,922	29-11-2018	R$ 978,128.35	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.	FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO	6501	J
	2018	911	08-05-2018	R$ 34,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº018326.	A. F. COIMBRA ME	1864	J
	2018	909	18-05-2018	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0034/2018-GPMB.	SIMÃO PEIXOTO LIMA	1865	F
	2018	1,035	17-05-2018	R$ 750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0060/2018-GPMB.	KISSIA KARINE MAUES PEDRAÇA	1866	F
	2018	1,056	17-05-2018	R$ 750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0081/2018-GPMB.	EMINA LINDOSO	1867	F
	2018	754	08-05-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO EM LIMPEZA DO POLO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO EM LIMPEZA DO POLO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO VILA NOVA/RIO MARI-MARI.	ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA	1868	F
	2018	2,177	17-08-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	MARIA DO ROSARIO DE SOUZA	3027	F
	2018	1,931	09-07-2018	R$ 2,357.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE UM ENTE QUERIDO.	SUELY R. DO PRADO - ME	3029	J
	2018	1,556	28-06-2018	R$ 168,699.26	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.	CONSTRUTURA MARK LTDA	3030	J
	2018	2,521	03-09-2018	R$ 4,399.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DA BOMBA SUBMERSA E LIMPEZA DO POÇO SEMI-ARTESIANO DA COMUNIDADE CAIÇARA.	ROBERT A. RODRIGUES	3032	F
	2018	2,463	17-08-2018	R$ 750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2018-GPMB.	PERPETUA MACHADO GOES	3033	F
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