2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
2,508
 02-10-2018
R$ 56,205.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018.
RM NAVECA EPP
3978
 J
2018
2,510
 27-09-2018
R$ 2,721.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
3980
 J
2018
2,512
 04-10-2018
R$ 391.66
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
3982
 J
2018
2,502
 10-09-2018
R$ 420.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES.
NEDILZA DA FONSECA FONTENELE
3984
 F
2018
2,224
 23-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CLEUCE SOUZA DA CRUZ
2894
 F
2018
2,225
 23-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROSILANE DE LIMA ALVES
2895
 F
2018
2,226
 23-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
2896
 F
2018
2,227
 06-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUCELIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
2897
 F
2018
2,228
 06-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TIAGO DA COSTA TEIXEIRA
2898
 F
2018
2,229
 14-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VIRGINIA CRISTINA DE CASTRO FREITAS
2899
 F
2018
2,230
 01-08-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DO CARMO.
VALMIR DOS SANTOS COLARES
2900
 F
2018
2,231
 08-08-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE ALEXANDRE E COMUNIDADE CASTANHAL.
GISLEINE DE ALMEIDA MAR
2901
 F
2018
2,232
 08-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FRETE DE EMBARCAÇÃO NA VIAGEM DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FRETE DE EMBARCAÇÃO NA VIAGEM DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE ALDEIA MUCAJÁ - RIO MARI-MARI
PEDRO FERREIRA DE SOUZA
2902
 F
2018
2,233
 07-08-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNIC DE ENSINO,COM COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
JODAT SAHDO JUNIOR
2903
 F
2018
2,234
 08-08-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ASTISTICO DA BA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ASTISTICO DA BANDA PIU PIU E COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS: PIRAIÇÚ, ESPIRITO SANTO MADEIRA ACIMA.
DANTES BRASIL REGES
2904
 F
2018
2,235
 09-08-2018
R$ 41,075.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA.
M. L. SOARES
2905
 J
2018
2,236
 06-09-2018
R$ 79,137.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA, CONF. PP Nª010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2906
 J
2018
2,237
 06-09-2018
R$ 33,916.20
VALOR QUE SE EMPENHACOM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICI... mais
VALOR QUE SE EMPENHACOM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA. PP Nº010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2907
 J
2018
1,559
 04-06-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO COM 1,30M DE LARGURA POR 6,00M DE COMPRIMENTOO, COMO MOTOR DE POUCA E POPA 40HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DAS ZONA RURAL RIO MADEIRA ABAIXO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE BORBA.
SANDRA FERREIRA PALHETA
3089
 F
2018
1,561
 19-07-2018
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
3091
 J

Constructor de Filtro