Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	1,081	27-04-2018	R$ 13,650.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. PP Nº001/22018-CPL.	M. L. SOARES	1608	J
	2018	1,080	10-04-2018	R$ 640.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.	KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA	1611	J
	2018	1,083	30-04-2018	R$ 1,920.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. PP Nº001/22018-CPL.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1610	J
	2018	1,082	11-04-2018	R$ 2,862.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA) NO ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA) NO DISTRITO CANUMÃ.	ALDO DA SILVA COELHO	1612	F
	2018	1,084	11-04-2018	R$ 740.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CANOA MEDINDO 1... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CANOA MEDINDO 1 DE LARGURA POR 7 DE COMPRI. PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO IGARAPÉ DO PIABA.	ELDETES TEXEIRA ALVES	1861	F
	2018	1,085	30-04-2018	R$ 560.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃODO DIA DA PASCOA NA ESC. MUNIC. FRANCISCO B. BEZERRA NO DISTRITO DE AXINIM.	CLEUDIVANE DO SOCORRO PANTOJA	1614	F
	2018	1,086	09-04-2018	R$ 2,700.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELH... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR (ELETRICA E HIDRAULICA).	JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ	1615	F
	2018	1,087	06-04-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	CRISTIANE DE JESUS V. GRAÇA	1618	F
	2018	1,088	10-04-2018	R$ 63,973.86	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1617	J
	2018	1,090	09-04-2018	R$ 25,043.46	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1619	J
	2018	1,089	10-04-2018	R$ 127,950.72	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1620	J
	2018	1,093	16-04-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	ERICO AZEVEDO E SILVA NETO	1621	F
	2018	1,095	30-04-2018	R$ 2,758.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº001/2018-CPL.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1622	J
	2018	1,094	10-04-2018	R$ 4,989.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAÇ DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAÇ DESTINADO AO SEC. DE OBRAS.	SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ	1623	J
	2018	1,097	06-04-2018	R$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 07 A 10/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0088/2018-GPMB.	RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES	1624	F
	2018	1,099	09-04-2018	R$ 450.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 11/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0091/2018-GPMB.	CLAUDIO DE SOUZA REIS	1625	F
	2018	1,096	27-04-2018	R$ 2,410.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº001/2018-CPL.	M. L. SOARES	1626	J
	2018	1,098	10-04-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE EDUCAÇÃO INDÍGENAS DAS ESCOLAS D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE EDUCAÇÃO INDÍGENAS DAS ESCOLAS DO RIO MARI-MARI.	RAIMUNDO VIANA COSTA	1627	F
	2018	1,100	06-04-2018	R$ 900.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 19/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0089/2018-GPMB.	EDILENO DE LIMA PINHEIRO	1628	F
	2018	1,101	06-04-2018	R$ 750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 13/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0090/2018-GPMB.	POLIANA PANTOJA RIBEIRO FORTHE	1629	F
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