Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	2,496	24-08-2018	R$ 540.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0317/2018-GPMB.	FELIPE CAMPOS DA SILVA	3006	F
	2018	2,497	24-08-2018	R$ 630.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0319/2018-GPMB.	CATIA REGINA ALVES NOGUEIRA	3007	F
	2018	2,498	24-08-2018	R$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/08 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0320/2018-GPMB.	RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES	3008	F
	2018	2,504	11-09-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	ANTONIO HELIO BARBOSA COLARES	3009	F
	2018	2,514	28-08-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE CAIÇARA RIO MADEIRA ABAIXO.	ARILSON LOPES MENDONÇA	3010	F
	2018	2,515	28-08-2018	R$ 82.94	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. REFORMA VIVINA CANTALICE.	CREA - AM	3011	J
	2018	2,516	28-08-2018	R$ 82.94	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. POSTO DE SAÚDE PEDRAL.	CREA - AM	3012	J
	2018	2,517	28-08-2018	R$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0325/2018-GPMB.	VALDIRA FONSECA DE SÁ	3013	F
	2018	2,518	29-08-2018	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	IVANIA SANTOS PINTO	3014	F
	2018	2,519	11-09-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	MARIA DOMINGOS SANTOS DA CRUZ	3015	F
	2018	2,520	30-08-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	GEORGINA DE CASTRO FREITAS	3016	F
	2018	2,505	27-08-2018	R$ 868.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UM PISO EM ALVENARIA.	ALBERTINA BARBASO RIBEIRO	3017	F
	2018	2,526	04-09-2018	R$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/08 A 02/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0331/2018-GPMB.	AMARILDO BENTES COLARES	3018	F
	2018	2,527	30-08-2018	R$ 360.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM NOVA OLINDA DO NORTE NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0330/2018-GPMB.	ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA	3019	F
	2018	2,528	30-08-2018	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	VALDILENE MOREIRA VALENTE	3020	F
	2018	1,549	14-06-2018	R$ 16,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.	KAMILA MACHADO DE CASTRO	3021	F
	2018	1,838	19-06-2018	R$ 60,980.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR	3022	J
	2018	1,870	22-06-2018	R$ 4,750.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS FESTEJOS EM HONRA A SÃO JOÃO PADROEIRO DO MUNICIPIO.	SABRIBA CABRAL MAMEDE	3023	F
	2018	1,557	19-06-2018	R$ 3,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR	3024	J
	2018	1,558	19-06-2018	R$ 81,030.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR	3025	J
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