Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	97	26-04-2018	R$ 4,500.00	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ES... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO	1074	J
	2018	89	26-04-2018	R$ 10,500.00	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NA... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO	1076	J
	2018	87	26-04-2018	R$ 30,413.58	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PR... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO	1078	J
	2018	749	11-04-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INST... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTRUÇÃO EM AULAS DE ARTESANADO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULO.	SARITA PACIFICO DOS SANTOS	1081	F
	2018	753	07-03-2018	R$ 2,850.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO MODELO SPRINT E CONVENCIONAL.	ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA	1083	F
	2018	760	19-03-2018	R$ 3,776.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª003/2017.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	1085	J
	2018	758	19-03-2018	R$ 8,375.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PP Nª 009/2017.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	1086	J
	2018	752	27-03-2018	R$ 2,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOPSEDAGEM NA POUSA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOPSEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU DESTINADOS PARA PROFESSORES DA FORMAÇÃO INDIGENAS-HUMANAS E SOCIAIS.	ADELSON GOLVEIA RIBEIRO	1089	F
	2018	18	30-04-2018	R$ 116.40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	1765	J
	2018	755	20-03-2018	R$ 6,943.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº007/2017-CPL.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	1091	J
	2018	756	06-03-2018	R$ 1,884.75	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOG... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº013/2017-CPL.	ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP	1092	J
	2018	759	08-03-2018	R$ 2,210.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS E CONFECÇÃO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AÇÃO CULTURAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA	1094	F
	2018	812	12-03-2018	R$ 200.00	A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RE... mais A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	JOSÉ RIBEIRO DE SÁ	1096	F
	2018	816	02-03-2018	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SANTA CLARA.	ANTONIO LIMA ALVES	1098	F
	2018	822	22-03-2018	R$ 4,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FRETAM... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FRETAMENTO DE BARCOS, PARA EQUIPE DE SAÚDE NA VIAGEM DE FOZ DO CANUMA, RIOS ABACAXI,SUCUNDURI E ADJACENTES.	CLETO PEDROSA E SILVA	1100	F
	2018	825	26-03-2018	R$ 5,512.00	VALOR QUE SE EMPENHA COMO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PET... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1102	J
	2018	829	09-03-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO	1104	F
	2018	818	08-03-2018	R$ 1,060.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO MODELO CAMINHONETE.	PEMAZA AMAZONIA S/A	1106	J
	2018	824	20-03-2018	R$ 884.07	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	1108	J
	2018	827	27-03-2018	R$ 1,060.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ.PP Nº001/2018.	M. L. SOARES	1110	J
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