Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	775	03-04-2018	R$ 1,025.90	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO CONTRATO.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO	1366	J
	2018	1,059	31-03-2018	R$ 143.70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1533	J
	2018	919	13-03-2018	R$ 800.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CACHÊ ARTISTICO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CACHÊ ARTISTICO DO FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NO LAGO DO PIAUÍ.	JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS	1221	F
	2018	925	20-03-2018	R$ 6,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAG... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE COMPONENTES ELETRONICO DE INJEÇÃO CAMMONRAY DO TRATOR.	ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO	1222	F
	2018	927	04-04-2018	R$ 3,010.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS AC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS ACESSORES TECNICOS E JURIDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	CLAUDIANE DE FREITAS SARAIVA	1223	F
	2018	75	26-04-2018	R$ 11,494.00	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO	1588	J
	2018	935	14-03-2018	R$ 440.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ALIMENT... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0048/2018-GPMB.	PATRICK DOS SANTOS TORRES	1225	F
	2018	937	14-03-2018	R$ 440.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0047/2018-GPMB.	MARLENE MALAFAIA DA SILVA	1226	F
	2018	940	03-04-2018	R$ 1,966.40	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FERRAMENTAS PA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA GERENCIA DE ANDEMIAS.	M. R. BENTES E SOUZA	1227	J
	2018	942	20-03-2018	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEVALOR QUE SE EMPEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	CLAIZA DE SOUZA DIAS	1228	F
	2018	945	23-03-2018	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	JOSÉ RAIMUNDO LOPES DA SILVA	1229	F
	2018	947	23-03-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE FESTEJO NO RIO PRETO MAPIAZINHO.	ANTONIO GENEZIO DA SILVA	1230	F
	2018	949	16-03-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO FUTEBOL FEMININO E MASCULINO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.	VALCIRA OLIVEIRA DE SOUZA	1231	F
	2018	943	21-03-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	VALDECI NEVES	1232	F
	2018	941	03-04-2018	R$ 3,263.40	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGARAÇÚ.	M R BENTES E SOUZA	1233	J
	2018	944	23-03-2018	R$ 1,000.00	LOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE ... mais LOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E GASOLINA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES	1234	F
	2018	948	20-03-2018	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAÕ APO CE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAÕ APO CENTRO CULTURAL ELY SENNA.	LORANA EMANUELY ALVES MACHADO	1236	F
	2018	950	16-03-2018	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR AS DESPES... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA FINAL DO CAMPEONATO DE CAMPO DA COMUNIDADE DO FLECHAL.	JOAO BRICIO FILHO	1237	F
	2018	951	23-03-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.	RILSON REGIO TIAGO DE LIMA	1238	F
	2018	956	20-03-2018	R$ 2,232.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SANDUICHES, SUCOS E SALGADOS, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL ELY SENA.	FABRICIA ISABELA MACHADO CANTALICE	1239	F
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