Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	959	20-03-2018	R$ 218.54	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DA CRECHE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DA CRECHE FOZ DE CANUMA/JANIELY.	CREA - AM	1240	J
	2018	963	03-04-2018	R$ 6,437.65	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MNAUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF PP Nª018/2017.	M. R. BENTES E SOUZA	1241	J
	2018	961	26-03-2018	R$ 30,005.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS CARTEIRA ESCOLAR DESTINADO A SEMED,CONF. PP Nº30/2017-CPL.	MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP	1242	J
	2018	968	20-03-2018	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0061/2018-GPMB.	GLEISEMONE GRAÇA DE SOUZA	1243	F
	2018	964	06-04-2018	R$ 800.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISITCO NA APRESENTAÇÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL.	EDMILSON IPI JATAI	1244	F
	2018	969	22-03-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	LIA CRISTINA ARAÚJO LEAL	1245	F
	2018	955	20-03-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO AO CENT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO AO CENTRO CULTURAL ELY SENNA.	SALOMAO ARAUJO RABELO	1246	F
	2018	958	03-04-2018	R$ 8,375.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA. PP Nº018/2017-CPL.	M R BENTES E SOUZA	1247	J
	2018	960	23-03-2018	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	ARLEY FERREIRA DE SA	1248	F
	2018	962	21-03-2018	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	LUIZ H DOS REIS MARQUES	1249	F
	2018	965	27-03-2018	R$ 1,060.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADAS PARA GUARDA-MIRIM.	SARA CAROLINE DA SILVA ARAUJO	1250	F
	2018	970	20-03-2018	R$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 21 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0062/2018-GPMB.	ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA	1251	F
	2018	971	21-03-2018	R$ 82.94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART DE ORÇAMENTO DA QUADRA AXI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART DE ORÇAMENTO DA QUADRA AXINIM.	CREA - AM	1252	J
	2018	974	21-03-2018	R$ 82.94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART ORÇAMENTO DA QUADRA 31 DE ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART ORÇAMENTO DA QUADRA 31 DE MARÇO INSTALAÇÃO.	CREA - AM	1255	J
	2018	973	21-03-2018	R$ 82.94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE P... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE PROF. MARIA DAS DORES DE LEMOS.	CREA - AM	1254	J
	2018	977	20-03-2018	R$ 1,320.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) COMPUTADORES COM INSTALAÇAO DE IMPRESSORA EM REDE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE CONTABILIDADE.	GEENE GONÇALVES DOS SANTOS	1256	F
	2018	979	23-03-2018	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	THIANE CAROLINA PALMA DE SOUZA	1257	F
	2018	982	20-03-2018	R$ 450.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0057/2018-GPMB.	ANA LUCIA GARCIA DE MORAES	1258	F
	2018	992	21-03-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.	ELVIS MERINO GALVES	1259	F
	2018	989	21-03-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.	DUNIA YOANDI VEGA RICARDO	1260	F
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