Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	831	20-03-2018	R$ 4,945.80	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. PP Nº018/2017-CPL.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	1112	J
	2018	834	13-03-2018	R$ 17,506.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº012/2017-CPL.	ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP	1114	J
	2018	836	19-03-2018	R$ 2,585.95	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	1116	J
	2018	838	19-03-2018	R$ 868.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº009/2017.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	1118	J
	2018	852	02-04-2018	R$ 18,568.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.	RM NAVECA EPP	1120	J
	2018	840	20-03-2018	R$ 1,497.79	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGARAÇU. PP Nº007/2017-CPL.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	1122	J
	2018	856	12-03-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	LUIZ CARLOS F DO NASCIMENTO	1124	F
	2018	861	26-03-2018	R$ 1,920.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1126	J
	2018	863	12-03-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACH... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA NAVE DO AROCHA MANAUS, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO DISTRITO DO AXININ.	ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA	1128	F
	2018	857	06-03-2018	R$ 28,014.08	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF A 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).	INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)	1131	J
	2018	865	12-03-2018	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.	MARILIS SILVA MOTTA	1136	F
	2018	11	09-04-2018	R$ 355.51	PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	1775	J
	2018	895	09-03-2018	R$ 1,084.02	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAEF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.	INSS - PROG. PAEF - CONTRATO	956	J
	2018	896	09-03-2018	R$ 14.88	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOL... mais VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.	INSS - PROG. PAEF - CONTRATO	957	J
	2018	897	09-03-2018	R$ 2,391.48	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).	INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT	958	J
	2018	898	09-03-2018	R$ 35.41	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOL... mais VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.	INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT	959	J
	2018	899	09-03-2018	R$ 17.06	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOL... mais VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.	INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO	960	J
	2018	177	09-03-2018	R$ 1,221.36	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).	INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO	961	J
	2018	710	21-02-2018	R$ 3,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE TRANSPORTE ESCO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR	1540	J
	2018	900	09-03-2018	R$ 467.38	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.	INSS - PACS/ACS - CONTRATO	964	J
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