Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	190	09-03-2018	R$ 1,365.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).	INSS - NASF - CONTRATO	966	J
	2018	184	09-03-2018	R$ 3,163.98	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).	INSS - PSF - CONTRATO	968	J
	2018	293	21-03-2018	R$ 8,226.88	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40%... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	970	J
	2018	835	08-03-2018	R$ 2,580.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DES... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.	WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1115	J
	2018	837	19-03-2018	R$ 4,788.35	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	1117	J
	2018	839	09-03-2018	R$ 6,481.60	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOL... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICAS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.	ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP	1119	J
	2018	19	30-04-2018	R$ 50.90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO BRADESCO S/A	1762	J
	2018	855	12-03-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	JOSE GOMES COLARES	1123	F
	2018	860	27-03-2018	R$ 13,650.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018.	M. L. SOARES	1534	J
	2018	862	02-04-2018	R$ 65,004.75	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARM... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.	R. M. NAVECA - EPP	1127	J
	2018	864	14-03-2018	R$ 2,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANU... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL.	PAULO HENRIQUE MOTTA LIMA	1130	F
	2018	858	06-03-2018	R$ 1,149.56	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES REF A 13ª SALARIO.	INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)	1132	J
	2018	842	15-03-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE VILA ISABEL.	JOAO DE LIMA TEIXEIRA FILHO	1133	F
	2018	1,055	23-04-2018	R$ 750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0083/2018-GPMB.	VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES	1135	F
	2018	853	06-03-2018	R$ 116,172.57	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF A 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).	INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)	1137	J
	2018	1,052	04-04-2018	R$ 550.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE UM TUNEL E COLOCAÇÃ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE UM TUNEL E COLOCAÇÃO DO MESMO NO BARCO JOJO QUE FAS TRANSPORTE PARA O POLO CASTANHAL II.	VALMIR DE JESUS RIBEIRO	1140	F
	2018	1,046	29-03-2018	R$ 900.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 29/03 A 03/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0084/2018-GPMB.	JANIELY LIMA DE ALMEIDA	1142	F
	2018	1,054	23-04-2018	R$ 750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/03 A 06/0/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0086/2018-GPMB.	MARINEIA PRESTES LINHARES	1144	F
	2018	1,049	23-04-2018	R$ 750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0087/2018-GPMB.	DANUBIA RABELO BANDEIRA	1146	F
	2018	1,047	29-03-2018	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	ANTONIO RONIE ALVES RODRIGUES	1148	F
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