Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	3,631	14-12-2018	R$ 1,382.17	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCT... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 05/2018, CODIGO Nº 1345.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6384	J
	2018	3,642	14-12-2018	R$ 847.85	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 09/2018, CODIGO Nº 1345.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6386	J
	2018	3,634	14-12-2018	R$ 505.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCT... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 03/2018, CODIGO Nº 1345.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6388	J
	2018	3,644	14-12-2018	R$ 505.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 01/2018, CODIGO Nº 1345.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6390	J
	2018	3,923	11-12-2018	R$ 270.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% TEMPORARIO DE 2... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% TEMPORARIO DE 2018.	FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO	6504	J
	2018	2,878	15-10-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	EUDO BENTES ALVES	5262	F
	2018	2,876	11-10-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	RAQUEANE BARROS PINTO	5263	F
	2018	2,928	30-10-2018	R$ 15,850.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE AGUA E DO POÇO ARTESIANO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.	MELQUISEDEQUE GOMES DE QUEIROZ PIERRE	5264	F
	2018	2,925	16-10-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DE FOZ DE CANUMÃ.	IGOR SOARES BARRETO	5265	J
	2018	2,927	09-11-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DE FOZ DE CANUMÃ.	IGOR SOARES BARRETO	5266	J
	2018	2,923	04-10-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA N... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.	VANDERLEY DUARTEE GARCIA	5267	F
	2018	2,921	01-10-2018	R$ 8,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO G... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.	FERNANDO DIAS FERNADES	5268	F
	2018	2,919	03-10-2018	R$ 1,987.50	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PRODUTOS AGRICOLAS... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PRODUTOS AGRICOLAS (BANANA PACOVÃ)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	ELSON FERREIRA DA FONSECA	5269	F
	2018	2,920	17-10-2018	R$ 4,788.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS (V... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS (VERDURAS)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	GERLANDIA FERNANDES RAMOS	5270	F
	2018	2,911	10-10-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GELO DESTINADOS A... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GELO DESTINADOS A VIAGEM DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE HERACLIO EMILIANO MODA E OTACIAS BATISTA E SILVA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	FRANCIANE PIMENTEL NOBRE	5271	F
	2018	2,916	01-10-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES PARA PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.	RITA ALVES DE LIMA FILHA	5272	F
	2018	2,917	31-10-2018	R$ 7,632.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G NAS... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SEMED.	FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO	5273	J
	2018	3,013	31-10-2018	R$ 3,150.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX, SALGADOS E SUCOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE BORBA.	LUANA GOMES FERREIRA	5274	F
	2018	16	09-10-2018	R$ 3,675.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS	5514	J
	2018	2,910	18-10-2018	R$ 15,080.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO.	GEIZE PALHETA DE OLIVEIRA	5276	J
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