2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
2,915
 01-10-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RIO AUTAZ AÇU.
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
5277
 F
2018
3,089
 22-10-2018
R$ 595.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC-2018.
DANTES BRASIL REGES
5278
 F
2018
2,914
 11-10-2018
R$ 1,105.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MOTOR DE POLPA DO POLO BASE DE KWATÁ.
EDIMAR BARBOSA CARDOSO
5279
 F
2018
2,901
 30-10-2018
R$ 1,879.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS INDIGENAS DO RIO CANUMÃ.
DEBORA REIS DE MELO
5280
 F
2018
2,900
 04-10-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA 27/09/18.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
5281
 J
2018
2,905
 30-10-2018
R$ 5,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VILA DE CANUMÃ.
FOPAG DIARISTA - DISTRITO FOZ CANUMÃ
5282
 J
2018
2,913
 24-10-2018
R$ 4,770.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
5283
 J
2018
2,912
 04-10-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, RIO AUTAZ AÇU.
CLEUTON SOUZA DA SILVA
5284
 F
2018
2,906
 11-10-2018
R$ 2,930.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS DIVERSAS, DESTINADO AO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS.
TANIA RAIMUNDA NOBRE RIBEIRO
5285
 F
2018
2,903
 22-10-2018
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS NO PORTO DE MANAUS.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
5286
 F
2018
2,926
 09-11-2018
R$ 36,967.70
VALRO QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALRO QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO DE 2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
5287
 J
2018
2,924
 30-10-2018
R$ 7,052.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETREOLEO, BEM COMO RELACIONADO A DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOA A SUPRIR NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, REFRENTE OUTUBRO. PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
5288
 J
2018
2,963
 31-10-2018
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.
IDALMIR DA SILVA SOARES
5289
 F
2018
3,014
 16-10-2018
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
5290
 J
2018
2,908
 10-10-2018
R$ 79,137.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. PP Nº010/2018
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
5291
 J
2018
2,902
 24-10-2018
R$ 8,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 24.000 PÃES, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA.
ANTONIO FRANCIONE RIBEIRO DOS SANTOS
5292
 F
2018
2,909
 10-10-2018
R$ 33,916.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.PP Nº010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
5293
 J
2018
2,922
 26-10-2018
R$ 20,237.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
5294
 J
2018
2,904
 01-10-2018
R$ 12,080.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS E SETORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
5295
 J
2018
2,897
 23-10-2018
R$ 20,052.35
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
5296
 J

Constructor de Filtro