Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	3,216	29-11-2018	R$ 10,526.32	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADES RURAIS.	JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL	5826	F
	2018	3,227	05-11-2018	R$ 650.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.	RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO	5837	F
	2018	3,228	06-11-2018	R$ 3,970.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT	5838	J
	2018	3,229	20-12-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PORTO DE MANAUS.	JOSE DA SILVA PIMENTEL	5839	F
	2018	3,230	29-11-2018	R$ 2,760.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVÉ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVÉIS, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS	5840	J
	2018	3,231	05-12-2018	R$ 650.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.	RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO	5841	F
	2018	3,232	13-11-2018	R$ 12,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUXADA NA... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUXADA NA CERREIRA PARA MANUTENÇÃO DO CASCO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.	G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL	5842	J
	2018	3,233	12-11-2018	R$ 9,790.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCUTOS DE USO UNICA... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCUTOS DE USO UNICA PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.	VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA	5843	J
	2018	3,234	13-11-2018	R$ 1,854.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.	ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP	5844	J
	2018	3,235	27-11-2018	R$ 741.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.	ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP	5845	J
	2018	3,236	09-11-2018	R$ 18,575.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF PP Nª01/2018-CPL.	M. L. SOARES	5846	J
	2018	3,237	07-12-2018	R$ 14,310.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIAS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIAS REFERENTE A NOVEMBRO.	FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO	5847	J
	2018	3,238	09-11-2018	R$ 24,920.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.	M. L. SOARES	5848	J
	2018	3,239	09-11-2018	R$ 4,775.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER SEC. LIMPEZA. CONF PP Nª001/2018-CPL.	M. L. SOARES	5849	J
	2018	3,243	22-11-2018	R$ 99,690.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF PP Nª001/2018-CPL.	AUTO POSTO LANAS BELLA	5853	J
	2018	3,244	27-11-2018	R$ 5,624.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	TANIA MARIA GOMES	5854	F
	2018	3,245	27-11-2018	R$ 5,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO PARA SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA.	TANIA MARIA GOMES	5855	F
	2018	3,246	22-11-2018	R$ 2,496.50	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.	GERLANDIA FERNANDES RAMOS	5856	F
	2018	3,247	30-11-2018	R$ 4,370.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DE VOLUME DIVERSOS NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATE A SEC. DE OBRAS.	ANTONIO MARDILSON LIMA DE PAULA	5857	F
	2018	3,248	07-11-2018	R$ 13,498.25	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª016/2018-CPL.	RM NAVECA EPP	5858	J
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