Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	13	12-11-2018	R$ 195.42	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6043	J
	2018	3,285	30-11-2018	R$ 1,355.11	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª006/2018-CPL.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	6044	J
	2018	292	14-12-2018	R$ 1,870.32	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6045	J
	2018	292	14-12-2018	R$ 25.92	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6046	J
	2018	292	14-12-2018	R$ 2,249.71	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6047	J
	2018	2,965	04-12-2018	R$ 77,615.23	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NO MUNICIPIO DE BORBA CONF TERMO DE CONTRATO Nª 074/2017.	CAVALCANTE E SAHDOO LTDA	6048	J
	2018	3,435	01-11-2018	R$ 900.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE PÊNALTI MASCULINO, QUE SERA REALIZADO NO BAIRRO VITORIA REGIA.	MIGUEL PEREIRA DE SOUZA	6055	F
	2018	3,436	01-11-2018	R$ 27,500.75	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED. PP 025/2017.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	6056	J
	2018	3,437	01-11-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PORTO DE MANAUS.	JOSE DA SILVA PIMENTEL	6057	F
	2018	3,438	01-11-2018	R$ 10,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DA 2º OLIMPIADA DO PROJETO ATLETAS DE CRISTO BORBENSE,NAS MODALIDADES, FUTSAL MASCULINO E FEMININO, FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, JIU-JITSU E ATLETISMO, QUE SERA REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DAIA MUNIZ.	DENILZA DE SOUZA PIMENT0	6058	F
	2018	3,446	01-11-2018	R$ 4,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO FINAL DO CAMPEONATO DE BORBA MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NA COMUNIDADE PAXIUBA.	MOISES MACEDO DE BRITO	6061	F
	2018	3,447	01-11-2018	R$ 1,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE MARUIN.	JEAN SOBRAL DE BRITO	6062	F
	2018	3,448	01-11-2018	R$ 82.94	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE A.R.T., REFERENTE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE A.R.T., REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO BELA VISTA.	CREA-AM	6063	J
	2018	3,449	01-11-2018	R$ 790.00	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTE, DES... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTE, DESTINADO A ATELIÊ DESTA PREFEITURA.	E DE S ANDRADE FILHO - ME	6064	J
	2018	3,450	07-11-2018	R$ 2,512.60	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.10.2018.	SUELY R. DO PRADO - ME	6065	J
	2018	3,451	01-11-2018	R$ 3,253.25	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO AS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº001/2018-CPL.	M. L. SOARES	6066	J
	2018	3,452	01-11-2018	R$ 4,974.40	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DES... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	ANTONIO MARDSON DE PAULA	6067	J
	2018	1,629	08-11-2018	R$ 355.00	valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.	JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA	6068	J
	2018	3,453	01-11-2018	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALU... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 000, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO E ABRIL.	JOSÉ JAIME XENOFONTE	6069	F
	2018	2,868	11-12-2018	R$ 55.17	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2287/2018- REFERENTE FOLHA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2287/2018- REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	6070	J
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