Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	338	06-02-2018	R$ 21,208.40	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANU... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DO MUNCIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª18/2017.	M. R. BENTES E SOUZA	979	J
	2018	299	15-02-2018	R$ 51,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.	A. F. COIMBRA ME	980	J
	2018	344	20-03-2018	R$ 24,281.28	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.	R. M. NAVECA - EPP	981	J
	2018	366	16-01-2018	R$ 2,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS P... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA A AMBULÂNCIA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	ESPANTALHO PNEUS LTDA	982	J
	2018	345	20-03-2018	R$ 6,384.30	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DEST... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.	R. M. NAVECA - EPP	984	J
	2018	430	22-01-2018	R$ 6,658.90	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª009/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	986	J
	2018	431	23-01-2018	R$ 3,185.80	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.	AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO	987	J
	2018	432	22-01-2018	R$ 10,013.25	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	988	J
	2018	433	22-01-2018	R$ 9,514.95	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	989	J
	2018	440	15-01-2018	R$ 31,841.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.	M. L. SOARES	990	J
	2018	441	15-01-2018	R$ 58,473.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.	R. M. NAVECA - EPP	991	J
	2018	442	22-01-2018	R$ 13,547.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁV... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.	VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA	992	J
	2018	454	18-01-2018	R$ 22,845.80	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	M. L. SOARES	999	J
	2018	98	03-04-2018	R$ 9,000.00	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MA... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI	994	J
	2018	98	03-04-2018	R$ 8,166.55	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MA... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI	995	J
	2018	74	03-04-2018	R$ 9,528.67	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PA... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO	996	J
	2018	77	03-04-2018	R$ 2,813.33	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PA... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR	997	J
	2018	453	18-01-2018	R$ 3,060.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.	AUTO POSTO LANAS BELLA	998	J
	2018	467	30-01-2018	R$ 5,196.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO ELETRICOS NA UNIDADE BASICA VO MUNDOCA.	CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA	1000	J
	2018	468	30-01-2018	R$ 4,794.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANU... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO DIVERSOS.	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	1001	J
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