Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	491	06-02-2018	R$ 20,210.93	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº025/2017.	PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI	1002	J
	2018	477	30-01-2018	R$ 28,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRET... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.	CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.	1003	J
	2018	101	03-04-2018	R$ 28,155.96	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EN... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO	1004	J
	2018	511	05-03-2018	R$ 98,932.60	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº012/2017.	R. M. NAVECA - EPP	1005	J
	2018	743	20-03-2018	R$ 2,264.40	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.	AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO	1006	J
	2018	744	20-03-2018	R$ 9,409.10	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	1007	J
	2018	100	03-04-2018	R$ 3,855.37	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EN... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO	1008	J
	2018	746	04-04-2018	R$ 39,995.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.	REGILSON BORGES COIMBRA ME	1009	J
	2018	100	03-04-2018	R$ 3,855.37	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EN... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO	1010	J
	2018	741	19-03-2018	R$ 17,079.30	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº007/2017-CPL.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	1011	J
	2018	742	19-03-2018	R$ 6,741.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº009/2017-CPL.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	1012	J
	2018	745	06-03-2018	R$ 5,398.65	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº008/2017-CPL.	WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1013	J
	2018	848	02-04-2018	R$ 17,411.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº008/2017-CPL.	RM NAVECA EPP	1014	J
	2018	91	03-04-2018	R$ 10,494.00	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IF... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO	1015	J
	2018	849	08-03-2018	R$ 380.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA.	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME	1016	J
	2018	820	13-03-2018	R$ 61,325.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº012/2017-CPL.	ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP	1017	J
	2018	92	03-04-2018	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PR... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO	1018	J
	2018	89	03-04-2018	R$ 10,500.00	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NA... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO	1031	J
	2018	850	27-03-2018	R$ 2,410.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº001/2017-CPL.	M. L. SOARES	1019	J
	2018	19	01-02-2018	R$ 50.90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO BRADESCO S/A	1461	J
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