2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
1,298
 29-05-2018
R$ 70,305.39
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 782 - ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 782 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
2463
 J
2018
1,795
 18-06-2018
R$ 11,112.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA PARA ATENDEMENTO DE FAMILIA EM COMUNIDADE QUILOMBOLAS NA ZONA RURAL, CONF. PP N°001/2018-CPL
AUTO POSTO LANAS BELLA
2465
 J
2018
1,303
 29-05-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
2467
 J
2018
1,304
 29-05-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
2469
 J
2018
1,210
 24-04-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROGRAMA BASICO -PIRANHA
CREA - AM
1724
 J
2018
1,211
 24-04-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-MSO
CREA - AM
1725
 J
2018
1,212
 24-04-2018
R$ 218.54
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-FLUTUANTE.
CREA - AM
1726
 J
2018
1,213
 24-04-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-ESTRADA JATUARANA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-ESTRADA JATUARANA.
CREA - AM
1727
 J
2018
1,214
 30-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO ROSARIO GATO
1728
 F
2018
1,217
 09-05-2018
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES)DIARIAS PARA ALIMENTA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 26 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0109/2018-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
1729
 F
2018
1,220
 15-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
1730
 F
2018
1,218
 03-05-2018
R$ 7,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CABEAMENTO E CONFIGU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
THALITA BRUNA DE P. LOPES
1731
 F
2018
1,219
 30-04-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR OS FESTEJOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR OS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE PACOVÃO.
ROZINEIDE VIEIRA GOES
1732
 F
2018
1,216
 25-04-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART.
CREA - AM
1733
 J
2018
1,221
 07-05-2018
R$ 2,260.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GABIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BORBA.
FRANCISCO GERALDO CAMPOS
1734
 F
2018
1,222
 30-04-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO DA QUADRA DA VILA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO DA QUADRA DA VILA DE CANUMÃ.
CREA - AM
1735
 J
2018
1,224
 15-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELOIDES CARLOS SOARES
1736
 F
2018
1,223
 07-05-2018
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE ORNAMENTAÇÃO NO BALNEARIO DO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE ORNAMENTAÇÃO NO BALNEARIO DO LIRA PRA REALIZAÇÃO DO DIA 1º MAIO DIA DO TRABALHADOR.
DANIELLA MARIA DE GOES
1737
 F
2018
1,225
 30-04-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 02 A 06/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0116/2018-GPMB.
SANDREIA SOARES VILAÇA
1738
 F
2018
1,226
 30-04-2018
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BANDA MUSICAL,PREMIAÇÃO DA CORRIDA,DAS CFANDIDATAS A GAROTA 1º DE MAIO NO BALNEARIO DO LIRA.
FRANKLEM SOARES DA FONSECA
1739
 F

Constructor de Filtro