2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
1,228
 17-05-2018
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA E SEUS ANEXOS, VINCULADO A SEMED.
CARLOS AUGUSTO PANTOJA
1740
 F
2018
1,229
 03-05-2018
R$ 360.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 04/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0120/2018-GPMB.
ROBSON DA CONCEIÇÃO BARBALHO
1741
 F
2018
1,230
 07-05-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA BADALAÇÃO DO FORRO REFERENTE A 1ª DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR NO BALNEÁRIO DO LIRA.
LOURENÇO COLARES
1742
 F
2018
1,227
 15-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROGERIO FONSECA DE SÁ
1743
 F
2018
1,215
 26-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILI FINANCEIRO PARA CUSTEAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILI FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PREMIAÇÃO DE TORNEIO FEMININO NA COMUNIDADE INDIGINA PIRANHA.
RAIANE RODRIGUES DE LIMA
1744
 F
2018
1,075
 30-04-2018
R$ 151,680.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
1745
 J
2018
1,075
 30-04-2018
R$ 49,460.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
1746
 J
2018
1,076
 30-04-2018
R$ 9,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
1747
 J
2018
1,076
 30-04-2018
R$ 11,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
1748
 J
2018
254
 27-03-2018
R$ 5,300.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (UL... mais
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
1779
 F
2018
208
 12-04-2018
R$ 19,695.49
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
1781
 J
2018
201
 12-04-2018
R$ 945.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
1783
 J
2018
193
 12-04-2018
R$ 2,337.29
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
INSS - IFIMAB - CONTRATO
1785
 J
2018
186
 12-04-2018
R$ 1,541.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
1787
 J
2018
1,139
 12-04-2018
R$ 963.05
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - SEC. SAÚDE. - COMISSIONADO/CONTRATADOS
1789
 J
2018
18
 30-04-2018
R$ 135.80
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
1767
 J
2018
18
 30-04-2018
R$ 97.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
1768
 J
2018
18
 30-04-2018
R$ 184.30
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
1769
 J
2018
48
 26-04-2018
R$ 581,483.71
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FU... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
1772
 J
2018
1,137
 12-04-2018
R$ 571.78
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
1774
 J

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