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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
MARIA DE JESUS MELO SILVA
R$ 950.00
2018
2,420
27-07-2018
27-07-2018
1,821
R$ 25,877.39
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 25,877.39
2018
2,421
27-07-2018
27-07-2018
1,823
R$ 11,090.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 11,090.31
2018
2,422
12-07-2018
12-07-2018
1,527
R$ 5,263.16
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDUCADOR FISICO PARA MELHOR IDADE.
TIAGO MORENO DOS SANTOS
R$ 5,263.16
2018
2,423
14-06-2018
14-06-2018
1,526
R$ 631.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA REALIZAÇÃO DA NOITADA DA ESCOLA M. DR. ADELINO COSTA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
EVANDRO BATISTA DE SOUZA FILHO
R$ 631.58
2018
2,424
21-06-2018
21-06-2018
1,822
R$ 137,451.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESC. MUNIC. DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA. PP N°010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 137,451.30
2018
2,425
19-06-2018
19-06-2018
1,528
R$ 4,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO DE BORBA.
MERIVONE VITOR DE PAIVA
R$ 4,600.00
2018
2,426
30-07-2018
30-07-2018
1,530
R$ 3,980.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO SEMED COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 3,980.00
2018
2,427
09-07-2018
09-07-2018
1,534
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROZANE COLARES NOGUEIRA
R$ 200.00
2018
2,428
03-07-2018
03-07-2018
1,536
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA REALIZAÇÃO DA NOITADA DA ESC. MUNIC. DR. AUZIER.
MARIVANE BENTES COLARES
R$ 1,000.00
2018
2,429
28-06-2018
28-06-2018
1,529
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPAROS DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO (CPL).
MARLY MAR MARQUES
R$ 954.00
2018
2,457
06-06-2018
06-06-2018
1,754
R$ 82.94
NULL
CREA - AM
R$ 82.94
2018
2,322
06-06-2018
06-06-2018
1,542
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 15/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 177/2018-GPMB.
GILCINEIA ALVES IPI
R$ 2,200.00
2018
2,323
07-06-2018
07-06-2018
1,544
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0172/2018-GPMB.
ALDENORA SOUZA NASCIMENTO
R$ 450.00
2018
2,324
07-06-2018
07-06-2018
1,541
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 171/2018-GPMB.
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
R$ 750.00
2018
2,325
07-06-2018
07-06-2018
1,540
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0175/2018-GPMB.
GLAUCIMARA PINHEIRO COLARES
R$ 1,100.00
2018
2,326
07-06-2018
07-06-2018
1,543
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 173/2018-GPMB.
ELSON RAMOS DE SOUZA
R$ 750.00
2018
2,327
04-06-2018
04-06-2018
1,545
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 10/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 169/2018-GPMB.
MARILELIS BARROS DOS SANTOS
R$ 1,540.00
2018
2,328
07-06-2018
07-06-2018
1,546
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 174/2018-GPMB.
VALDIRA FONSECA DE SÁ
R$ 750.00
2018
2,329
25-06-2018
25-06-2018
1,861
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0200/2018-GPMB.