2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,138 29-05-2018 29-05-2018 790
R$ 6,867.90
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISS.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 6,867.90
2018 2,139 29-05-2018 29-05-2018 767
R$ 17,859.61
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 17,859.61
2018 2,140 30-05-2018 30-05-2018 1,489
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0161/2018-GPMB.
BRUNA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
R$ 750.00
2018 2,141 12-06-2018 12-06-2018 1,488
R$ 1,270.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E BANNER DESTINADO PARA OS JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS(JEAS).
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
R$ 1,270.00
2018 2,142 29-05-2018 29-05-2018 70
R$ 11,941.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 11,941.90
2018 2,143 29-05-2018 29-05-2018 87
R$ 25,088.38
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 25,088.38
2018 2,144 08-06-2018 08-06-2018 1,490
R$ 1,206.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CIDADE DAS CRIANÇAS.
MARLYAN ANTONIA DA SILVA
R$ 1,206.00
2018 2,145 29-05-2018 29-05-2018 50
R$ 112,267.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 112,267.30
2018 2,146 29-05-2018 29-05-2018 115
R$ 193.94
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 193.94
2018 2,147 29-05-2018 29-05-2018 1,491
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0160/2018-GPMB.
ANANDA MATTA CAVALCANTE
R$ 750.00
2018 2,148 29-05-2018 29-05-2018 61
R$ 32,626.05
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 32,626.05
2018 2,149 29-05-2018 29-05-2018 1,492
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0162/2018-GPMB.
GENICE SILVA E SILVA
R$ 750.00
2018 2,150 29-05-2018 29-05-2018 110
R$ 860.37
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 860.37
2018 2,151 10-07-2018 10-07-2018 1,493
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TALITA ALENCAR DE ASSIS
R$ 200.00
2018 2,152 05-07-2018 05-07-2018 1,494
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nª 063/2018 - TOMADA DE PREÇO Nª001/2018 E PREGÃO 015/2018, DA CPL/PMB - 2018.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 1,100.00
2018 2,153 10-07-2018 10-07-2018 1,495
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DE LOURDES ARAUJO DE SOUZA
R$ 200.00
2018 2,154 09-07-2018 09-07-2018 1,496
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DE LOURDES ARAUJO DE SOUZA
R$ 200.00
2018 2,155 29-05-2018 29-05-2018 1,502
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA MACAJÁ.
NELY DOS SANTOS MOREIRA
R$ 1,000.00
2018 2,156 09-07-2018 09-07-2018 1,497
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
R$ 200.00
2018 2,157 09-07-2018 09-07-2018 1,504
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
R$ 200.00
Total: R$ 79.864.120,69

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