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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE FARMENTOS DESTINADOS PARA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇÚ.
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
R$ 950.00
2018
2,120
29-05-2018
29-05-2018
244
R$ 1,001.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
R$ 1,001.70
2018
2,121
08-06-2018
08-06-2018
1,468
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE REBOBINAMENTO DE GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL: PONTA ALEGRE,DIVINO ESPIRITO SANTO, FLORESTA E VILA IZABEL.
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
R$ 2,700.00
2018
2,122
05-06-2018
05-06-2018
1,469
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AREA EXTERNA DOS PRÉDIOS CRAS E CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO.
ANTONIO GRISSON DE PAULA
R$ 3,000.00
2018
1,988
09-05-2018
09-05-2018
1,366
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE RURAL PACOVÇAO NO RIO IGAPÓ AÇÚ.
NERO DINIZ DE ALMEIDA
R$ 5,000.00
2018
2,123
12-06-2018
12-06-2018
1,470
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS DE 01(UM) TRATOR PARA REALIZAR LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CANUMÃ.
JOSE BATISTA GARCIA
R$ 1,500.00
2018
2,125
09-07-2018
09-07-2018
1,472
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALCIMAR VALENTE DA CRUZ
R$ 200.00
2018
2,126
09-07-2018
09-07-2018
1,473
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROGERIO FONSECA DE SÁ
R$ 200.00
2018
2,127
05-06-2018
05-06-2018
1,474
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.
VALDENOR DOS SANTOS DE AQUINO
R$ 2,200.00
2018
2,128
09-07-2018
09-07-2018
1,478
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
BRUCE LEE DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018
2,129
09-07-2018
09-07-2018
1,482
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHE ARTISTICO DA BANDA ZÉ CARLOS E ANDERSON PARA FEIJOADA DE SANTO ANTONIO.
JOSE CARLOS DE LEMOS LOPES
R$ 1,000.00
2018
2,130
29-05-2018
29-05-2018
775
R$ 398.80
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO CONTRATO.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 398.80
2018
2,131
20-06-2018
20-06-2018
1,481
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
R$ 200.00
2018
2,132
29-05-2018
29-05-2018
1,483
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL.
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
R$ 1,000.00
2018
2,133
25-05-2018
25-05-2018
1,485
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DO CAMPEONATO MASTER.
LEIA DE CASTRO COSTA
R$ 1,500.00
2018
2,134
30-05-2018
30-05-2018
1,486
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE AXINIM.
NAILSON FERREIRA DA FONSECA
R$ 6,000.00
2018
2,135
20-06-2018
20-06-2018
1,487
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.
IDALMIR DA SILVA SOARES
R$ 900.00
2018
2,136
29-05-2018
29-05-2018
21
R$ 520.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 520.00
2018
2,137
29-05-2018
29-05-2018
26
R$ 631.01
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.