2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 5,305 16-11-2018 16-11-2018 3,065
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 21/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0374/2018-GPMB.
EDSON DE SÁ LIMA
R$ 450.00
2018 5,307 25-10-2018 25-10-2018 3,081
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
R$ 1,000.00
2018 5,308 09-11-2018 09-11-2018 3,139
R$ 8,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMERSA DESTINADO A REPOSIÇÃO DA BOMBA DO PORTO ARTESIANO (PT-05), PROXIMO AO SERINGAL.
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
R$ 8,400.00
2018 5,310 30-10-2018 30-10-2018 3,141
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GESSILENE DA COSTA NOGUEIRA
R$ 400.00
2018 5,312 13-11-2018 13-11-2018 3,074
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CLEDIANNE RAMOS DA SILVA
R$ 200.00
2018 5,314 24-10-2018 24-10-2018 3,070
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALEXIA DOS SANTOS HAZAN
R$ 200.00
2018 5,316 16-10-2018 16-10-2018 3,063
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS (CORRIDA PEDESTRE MASCULINO E FEMININO, VOLEI MASCULINO E FEMINO, PENSALTI ENTRE OUTRAS), SITUADO NA COMUNIDADE CARAPANATUBA.
MARIA TEREZA CORREA DE SÁ
R$ 3,000.00
2018 5,318 14-11-2018 14-11-2018 3,071
R$ 5,653.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMINÁRIO PNAIC-2018.
EMILY MODA DA FONSECA
R$ 5,653.00
2018 5,320 12-11-2018 12-11-2018 3,077
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
R$ 1,700.00
2018 5,322 18-10-2018 18-10-2018 3,076
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE BOM JARDIM, LOCALIZADO DISTRITO CANUMÃ.
FABIO JUNIOR GOMES DE ALMEIDA
R$ 500.00
2018 5,324 19-10-2018 19-10-2018 3,093
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 5,326 25-10-2018 25-10-2018 3,079
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LEONARDO CORREA LABORDA
R$ 200.00
2018 5,328 19-10-2018 19-10-2018 3,094
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 5,330 14-11-2018 14-11-2018 3,090
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0379/2018-GPMB.
VALDIRA FONSECA DE SÁ
R$ 1,100.00
2018 5,332 19-10-2018 19-10-2018 3,084
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE ALDEIA SANTO ANTONIO, LOCALIZADO NO RIO CANUMÃ.
TARCILIO CARDOSO GUERREIRO
R$ 1,500.00
2018 1,937 07-06-2018 07-06-2018 1,329
R$ 2,045.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP. Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,045.00
2018 1,938 09-05-2018 09-05-2018 1,330
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLO E SUCOS PARA O LANCHE DA REUNIÃO INDIGENA NA COMUNIDADE KWATÁ.
MARIA DE SOCORRO DE SÁ
R$ 750.00
2018 1,939 08-05-2018 08-05-2018 1,331
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 124/2018-GPMB.
ALESSANDRA LEITE VILHENA
R$ 600.00
2018 1,940 29-05-2018 29-05-2018 800
R$ 1,860.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,860.30
2018 1,941 08-05-2018 08-05-2018 1,332
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 123/2018-GPMB.
GLAUCIA GUIMARÃES DE RAMOS
R$ 600.00
Total: R$ 79.864.120,69

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