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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 116,619.01
2018
1,943
29-05-2018
29-05-2018
784
R$ 4,128.39
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 4,128.39
2018
1,944
29-05-2018
29-05-2018
65
R$ 45,056.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 45,056.40
2018
1,945
15-05-2018
15-05-2018
1,328
R$ 6,760.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LANCHA DA LAS.
GENIVALDO SOUZA DE ARAUJO - EPP
R$ 6,760.00
2018
1,946
29-05-2018
29-05-2018
785
R$ 2,218.05
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 2,218.05
2018
1,947
17-05-2018
17-05-2018
1,334
R$ 7,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM ROÇADEIRA E TAPA BURACO DE RUAS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
ELIAS PAZ VIEIRA
R$ 7,400.00
2018
1,949
29-05-2018
29-05-2018
800
R$ 2,314.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 2,314.75
2018
1,950
16-05-2018
16-05-2018
1,335
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA SEDE DA PREFEITURA.
MARIA DO PERPETUO SOCORRO S. VILAÇA
R$ 2,000.00
2018
1,951
29-05-2018
29-05-2018
83
R$ 3,254.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018
1,952
05-06-2018
05-06-2018
1,336
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM ROÇADEIRA E TAPA BURACO DE RUAS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
ADAMIR DE PAULA SERRÃO
R$ 3,000.00
2018
1,953
29-05-2018
29-05-2018
81
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 3,500.00
2018
1,954
10-05-2018
10-05-2018
1,337
R$ 1,750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PREMIAÇÕES NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO-RIO AUTAZ AÇU.
FRANCIMAR DA SILVA DE SOUZA
R$ 1,750.00
2018
1,955
07-05-2018
07-05-2018
1,338
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGENS DE TECNICOS DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO PARA AÇÃO NA FOZ DE CANUMÃ DO PROJETO (MELHORIA DA FARINHA).
MESSIAS BRASIL ALHO
R$ 600.00
2018
1,956
29-05-2018
29-05-2018
73
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 3,000.00
2018
1,957
30-05-2018
30-05-2018
1,340
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
REGINALDO MARQUES DOS ANJOS
R$ 200.00
2018
1,958
29-05-2018
29-05-2018
72
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 954.00
2018
1,959
07-05-2018
07-05-2018
1,341
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSÉ.
ADRIANA SANTOS CARDOSO
R$ 5,300.00
2018
1,960
29-05-2018
29-05-2018
69
R$ 6,568.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 6,568.70
2018
1,961
17-05-2018
17-05-2018
1,342
R$ 1,331.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGRICULTORES DE MELANCIA.
CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESETAÇÃO LTDA.
R$ 1,331.00
2018
2,188
11-05-2018
11-05-2018
1,343
R$ 78,575.77
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.