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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 18,794.00
2018
1,084
02-04-2018
02-04-2018
825
R$ 5,512.00
VALOR QUE SE PAGA COMO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 5,512.00
2018
1,086
09-03-2018
09-03-2018
829
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
R$ 200.00
2018
1,090
02-04-2018
02-04-2018
824
R$ 884.07
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 884.07
2018
1,092
02-04-2018
02-04-2018
827
R$ 1,060.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ.PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 1,060.00
2018
1,094
21-03-2018
21-03-2018
832
R$ 4,390.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS EXECUTADOS NA ESC. MUNIC. DESEMBARGADOR FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA.
FELIPE DE ALMEIDA SILVA
R$ 4,390.00
2018
1,096
12-03-2018
12-03-2018
830
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DA FIAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNIC. DOS DISTRITOS DE AXINIM E CANUMÃ.
FRANCINEY DE OLIVEIRA PEREIRA
R$ 3,300.00
2018
1,097
02-04-2018
02-04-2018
835
R$ 2,580.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 2,580.00
2018
1,099
02-04-2018
02-04-2018
837
R$ 4,788.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 4,788.35
2018
957
10-01-2018
10-01-2018
298
R$ 40,011.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 40,011.26
2018
958
19-01-2018
19-01-2018
298
R$ 647.21
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 647.21
2018
959
09-02-2018
09-02-2018
298
R$ 24,150.01
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 24,150.01
2018
960
09-03-2018
09-03-2018
298
R$ 20,856.47
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 20,856.47
2018
961
03-04-2018
03-04-2018
48
R$ 756,827.10
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 756,827.10
2018
962
03-04-2018
03-04-2018
99
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2018
963
03-04-2018
03-04-2018
99
R$ 74,788.63
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 74,788.63
2018
964
06-02-2018
06-02-2018
338
R$ 21,208.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DO MUNCIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª18/2017.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 21,208.40
2018
965
20-02-2018
20-02-2018
299
R$ 51,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
A. F. COIMBRA ME
R$ 51,800.00
2018
966
21-03-2018
21-03-2018
344
R$ 24,281.28
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 24,281.28
2018
967
17-01-2018
17-01-2018
366
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA A AMBULÂNCIA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.