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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 2,552.00
2018
969
21-03-2018
21-03-2018
345
R$ 6,384.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 6,384.30
2018
970
06-02-2018
06-02-2018
429
R$ 16,464.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 16,464.00
2018
971
06-02-2018
06-02-2018
430
R$ 6,658.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,658.90
2018
972
06-02-2018
06-02-2018
431
R$ 3,185.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 3,185.80
2018
973
06-02-2018
06-02-2018
432
R$ 10,013.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 10,013.25
2018
974
15-01-2018
15-01-2018
440
R$ 31,841.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
M. L. SOARES
R$ 31,841.00
2018
975
06-02-2018
06-02-2018
433
R$ 9,514.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,514.95
2018
976
06-02-2018
06-02-2018
442
R$ 13,547.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 13,547.00
2018
978
03-04-2018
03-04-2018
98
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 9,000.00
2018
979
03-04-2018
03-04-2018
98
R$ 8,166.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 8,166.55
2018
980
03-04-2018
03-04-2018
74
R$ 9,528.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 9,528.67
2018
981
03-04-2018
03-04-2018
77
R$ 2,813.33
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.