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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CERLY GOMES CAMPOS
R$ 200.00
2018
2,870
17-08-2018
17-08-2018
2,393
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL DA VILA DE NOVA ISABEL, RIO MADEIRA ABAIXO.
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
R$ 954.00
2018
2,871
17-08-2018
17-08-2018
2,394
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ASSITENCIA SOCIAL E SEC. DE OBRAS.
AMAURY MOTTA CAVALCANTE
R$ 1,050.00
2018
2,872
17-08-2018
17-08-2018
2,396
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 16/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0289/2018-GPMB.
ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
R$ 600.00
2018
2,873
29-08-2018
29-08-2018
2,467
R$ 2,540.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS AO MOTOR DE CENTRO DA SAÚDE DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA.
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
R$ 2,540.00
2018
2,874
11-09-2018
11-09-2018
2,468
R$ 3,760.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DE GERADORES DIVERSOS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO.
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
R$ 3,760.00
2018
2,875
04-09-2018
04-09-2018
2,469
R$ 11,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO.
EMILY MODA DA FONSECA
R$ 11,900.00
2018
2,876
29-08-2018
29-08-2018
2,470
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE OBRAS PARA FAZER MONITORAMENTO ESCOLAR NO RIO CANUMA E RIO MARI-MARI.
IMPORTADORA E REP. PEÇAS ALFAIA LTDA
R$ 6,000.00
2018
2,877
23-08-2018
23-08-2018
2,399
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
R$ 200.00
2018
2,878
27-08-2018
27-08-2018
2,400
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DENILSON GOMES DA SILVA
R$ 200.00
2018
2,879
27-08-2018
27-08-2018
2,401
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SHEILA DO REGO SERRAO
R$ 200.00
2018
2,880
27-08-2018
27-08-2018
2,402
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RUBENITA PEREIRA SOARES
R$ 200.00
2018
2,881
27-08-2018
27-08-2018
2,403
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ZILDA BRASIL LABORDA
R$ 200.00
2018
2,882
27-08-2018
27-08-2018
2,404
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PONCE ROCHA PRESTES
R$ 200.00
2018
2,883
27-08-2018
27-08-2018
2,405
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
R$ 200.00
2018
2,884
27-08-2018
27-08-2018
2,406
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
R$ 200.00
2018
2,885
10-09-2018
10-09-2018
2,408
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATÉ O HOPSITAL VO MUNDOCA.
JOSE ROMERSON ALVES RODRIGUES
R$ 3,000.00
2018
2,886
03-09-2018
03-09-2018
2,409
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DIVERSOS - CEMA, FVS, SUSAM, VACINAS, REFERENTE A 04/07/2018 A 03/08/2018.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
R$ 1,000.00
2018
2,887
14-08-2018
14-08-2018
2,423
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA IR NA CAPITAL PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO CMDCA PARA O ENCONTRO PREPARATORIO PARA A CONFERENCIA E ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
R$ 600.00
2018
2,888
14-09-2018
14-09-2018
2,410
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO RIO AUTAZ AÇÚ.