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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 103.62
2018
4,765
17-10-2018
17-10-2018
1,356
R$ 41,812.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
R$ 41,812.30
2018
4,766
15-10-2018
15-10-2018
14
R$ 33.27
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 33.27
2018
4,767
05-10-2018
05-10-2018
1,634
R$ 1,250.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Aldeia Jutai/Comunidade Sempre Viva Santana.
KATIA LIMA DE SÁ
R$ 1,250.00
2018
4,768
01-10-2018
01-10-2018
250
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2018
4,769
05-10-2018
05-10-2018
1,362
R$ 10,023.53
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 10,023.53
2018
4,770
01-10-2018
01-10-2018
253
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2018
4,771
17-09-2018
17-09-2018
533
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 1,500.00
2018
4,772
11-10-2018
11-10-2018
295
R$ 1,034.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018
4,773
12-09-2018
12-09-2018
2,719
R$ 540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0345/2018-GPMB.
ADRIANE SOUZA PEREIRA
R$ 540.00
2018
4,774
11-10-2018
11-10-2018
294
R$ 3,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 3,480.00
2018
4,775
10-10-2018
10-10-2018
464
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
MARIA SUELY DA SILVA
R$ 6,000.00
2018
4,776
11-10-2018
11-10-2018
439
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
D P A CONTABILIDADE
R$ 650.00
2018
6,374
31-12-2018
31-12-2018
3,573
R$ 1,970.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM UBS-FLUVIAL IGARAÇU, NAS AREAS DOS RIOS ACIMA. CONF PP Nº001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 1,970.00
2018
6,376
31-12-2018
31-12-2018
3,668
R$ 7,632.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORNAMENTAÇAO NO CENTRO DE EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO NOITE NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
MARIA IZAMAR LIMA PAULA
R$ 7,632.00
2018
4,865
16-10-2018
16-10-2018
1,684
R$ 200.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz de Canuma, no trecho Aldeia Parawa/Foz de Canuma.
SERGIO QUEIROZ DA FONSECA
R$ 200.00
2018
4,866
16-10-2018
16-10-2018
1,683
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 13h as 17h.
SALMO PEIXOTO CORDEIRO
R$ 1,500.00
2018
4,867
16-10-2018
16-10-2018
1,932
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
ROSIANE REIS FERREIRA
R$ 1,500.00
2018
4,868
16-10-2018
16-10-2018
1,682
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Anumaa/Distrito Municipal de Axinim.
ROSENILDA BRASIL DE BARROS
R$ 2,500.00
2018
4,869
16-10-2018
16-10-2018
1,681
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Americo Costa Branca, na Comunidade Espirito Santo, no trecho Comunidade Floresta/Comunidade Espirito Santo.