2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,963 17-05-2018 17-05-2018 1,344
R$ 1,209.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO DESTINADO AOS AGRICULTORES DE MELANCIA.
CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESETAÇÃO LTDA.
R$ 1,209.00
2018 1,964 29-05-2018 29-05-2018 67
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 1,965 29-05-2018 29-05-2018 66
R$ 1,049.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 1,049.40
2018 1,966 08-06-2018 08-06-2018 1,345
R$ 35,163.78
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 35,163.78
2018 1,967 29-05-2018 29-05-2018 772
R$ 3,315.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 3,315.90
2018 1,968 17-05-2018 17-05-2018 1,339
R$ 11,280.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 11,280.00
2018 1,969 09-07-2018 09-07-2018 1,346
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
R$ 200.00
2018 1,970 09-07-2018 09-07-2018 1,347
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDECI NEVES
R$ 200.00
2018 1,971 18-05-2018 18-05-2018 1,348
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA NO HORARIO ESTENDIDO.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 1,972 08-05-2018 08-05-2018 1,350
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE VILA GOMES.
LUCAS ARAUJO MOREIRA
R$ 1,000.00
2018 1,973 15-05-2018 15-05-2018 1,351
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0130/2018-GPMB.
ALEXANDRE LEITE VILHENA
R$ 1,100.00
2018 1,974 09-05-2018 09-05-2018 1,352
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 14/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0128/2018-GPMB.
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
R$ 1,100.00
2018 1,975 29-05-2018 29-05-2018 60
R$ 4,660.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
R$ 4,660.67
2018 1,976 08-05-2018 08-05-2018 1,353
R$ 48,902.16
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINTURAS E REPAROS DE SOLDAGENS DIVERSAS, DESTINADOS AS QUADRAS DA S COMUNIDADES RURAIS, DAS SEC DO MUNICIPIO E VIAS PUBLICAS DAS COMUNIDADES AXINIM, CANUMA E CAIÇARA.
M R BENTES E SOUZA
R$ 48,902.16
2018 1,977 08-05-2018 08-05-2018 1,354
R$ 9,774.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE LIMPEZA PARA USO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA E CANTEIROS, PINTURAS DOS PRÉDIOS E COMUNIDADES RURAIS.
M R BENTES E SOUZA
R$ 9,774.20
2018 1,978 15-05-2018 15-05-2018 1,355
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0129/2018-GPMB.
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
R$ 1,100.00
2018 1,979 17-05-2018 17-05-2018 1,357
R$ 6,399.28
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE JERUSALEM EXTENSÃO.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 6,399.28
2018 1,980 17-05-2018 17-05-2018 1,358
R$ 4,997.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO DESTINADO AO BORBASAN PARA MANUNTENÇÃO AOS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADES RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE BORBA.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 4,997.50
2018 1,981 15-05-2018 15-05-2018 1,359
R$ 2,032.47
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO PARA SELEÇÃO BORBENSE , QUE IRA PARTICIPAR DA COPA DOS RIOS 2018.
M C SPORTS LTDA
R$ 2,032.47
2018 1,982 09-05-2018 09-05-2018 1,361
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
ADRIANO DINIZ DE ALMEIDA
R$ 5,000.00
Total: R$ 79.864.120,69

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