2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,880 10-05-2018 10-05-2018 114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018 1,881 10-05-2018 10-05-2018 14
R$ 147.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 147.92
2018 1,882 10-05-2018 10-05-2018 15
R$ 191.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 191.35
2018 1,883 10-05-2018 10-05-2018 13
R$ 103.62
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 103.62
2018 1,884 10-05-2018 10-05-2018 13
R$ 86.76
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 86.76
2018 1,885 30-05-2018 30-05-2018 251
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2018 1,886 30-05-2018 30-05-2018 250
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2018 4,298 10-08-2018 10-08-2018 181
R$ 683.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 683.34
2018 2,399 08-06-2018 08-06-2018 181
R$ 683.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 683.34
2018 2,400 08-06-2018 08-06-2018 177
R$ 1,296.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 1,296.48
2018 2,401 08-06-2018 08-06-2018 178
R$ 1,129.09
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 1,129.09
2018 2,402 08-06-2018 08-06-2018 176
R$ 1,574.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 1,574.85
2018 4,300 10-08-2018 10-08-2018 186
R$ 1,461.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
R$ 1,461.75
2018 4,302 10-08-2018 10-08-2018 201
R$ 945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 945.00
2018 4,304 10-08-2018 10-08-2018 190
R$ 1,575.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 1,575.00
2018 4,306 10-08-2018 10-08-2018 132
R$ 86,744.29
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 86,744.29
2018 4,308 10-08-2018 10-08-2018 2,339
R$ 24,494.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª173 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 24,494.85
2018 6,108 05-12-2018 05-12-2018 3,583
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE KARATÊ NA QUADRA POLIESPORTIVA DAI MUNIZ, REALIZADA EM DEZEMBRO.
RAIMUNDA MARCELI SANTANA DA SILVA
R$ 500.00
2018 6,110 05-12-2018 05-12-2018 3,585
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ADSON MACHADO DE MELO
R$ 1,000.00
2018 6,112 06-12-2018 06-12-2018 3,587
R$ 800.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PRA CUSTEAR AS DESPESAS DAS FESTAS DOS AMIGOS.
ROBERT DOS SANTOS HAZAN
R$ 800.00
Total: R$ 79.864.120,69

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