2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,158 29-05-2018 29-05-2018 1,503
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/05 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0165/2018-GPMB.
MATHEUS SARAIVA VILAÇA
R$ 1,320.00
2018 2,159 09-07-2018 09-07-2018 1,506
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DANIEL BARBOSA DA SILVA
R$ 200.00
2018 2,160 12-06-2018 12-06-2018 1,505
R$ 570.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DO INSS DIGITAL.
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
R$ 570.00
2018 2,161 30-05-2018 30-05-2018 1,507
R$ 31,866.19
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 025/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 31,866.19
2018 2,162 30-05-2018 30-05-2018 1,508
R$ 25,454.51
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PP 018/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 25,454.51
2018 2,163 20-06-2018 20-06-2018 1,510
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
R$ 200.00
2018 2,164 07-06-2018 07-06-2018 1,511
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02/06 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0167/2018-GPMB.
SANDREIA SOARES VILAÇA
R$ 880.00
2018 2,165 20-06-2018 20-06-2018 1,512
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
R$ 200.00
2018 2,166 30-05-2018 30-05-2018 1,513
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR A COPA AGNALDO RODRIGUES DA SILVA DE FUTEBOL MÁSTER, EDIÇÃO 2018.
JORGE ELIAS RODRIGUES
R$ 4,000.00
2018 2,167 30-05-2018 30-05-2018 1,515
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DA REDE DE JOVENS DA ASSEMBLEIA DE DEUS - ABALA BORBA 05/05/2018.
DEJANE RIBEIRO SALES
R$ 1,500.00
2018 2,168 29-05-2018 29-05-2018 44
R$ 18,056.27
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 18,056.27
2018 2,169 15-05-2018 15-05-2018 1,362
R$ 9,791.65
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2018 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 9,791.65
2018 2,170 04-05-2018 04-05-2018 1,258
R$ 60,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIROP/ REALIZAÇÃO DE SHOWS MUNICIPAIS PIROTECNICOS E PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIACÕES FOLCLÓRICOS JARAQUI DA ESCAMA FINA E JARAQUI DA ESCAMA GROSSA NO FESTIVAL DO JARAQUI 2018.
ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI DO CANUMA
R$ 60,000.00
2018 2,171 29-05-2018 29-05-2018 42
R$ 220,220.91
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 220,220.91
2018 2,172 30-05-2018 30-05-2018 318
R$ 7,980.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DAS SEC. MUNIC.E ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. PP Nª 0258/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 7,980.20
2018 2,173 30-05-2018 30-05-2018 316
R$ 13,129.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO DO INSS DIGITAL, REDE DE AGUA POTÁVEL NA ESQUINA EFIGENIO SALES, CONF. PP Nª 018/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 13,129.45
2018 2,177 08-05-2018 08-05-2018 1,266
R$ 25,762.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 25,762.00
2018 2,181 18-05-2018 18-05-2018 1,408
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA E SEUS ANEXOS, VINCULADO A SEMED.
CARLOS AUGUSTO PANTOJA
R$ 4,800.00
2018 2,189 17-05-2018 17-05-2018 208
R$ 19,695.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 19,695.60
2018 2,190 17-05-2018 17-05-2018 297
R$ 6,722.37
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 6,722.37
Total: R$ 79.864.120,69

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