2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,191 17-05-2018 17-05-2018 183
R$ 25,368.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 25,368.18
2018 2,192 17-05-2018 17-05-2018 186
R$ 1,488.46
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
R$ 1,488.46
2018 2,193 17-05-2018 17-05-2018 184
R$ 3,969.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
INSS - PSF - CONTRATO
R$ 3,969.00
2018 2,194 17-05-2018 17-05-2018 201
R$ 1,734.16
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 1,734.16
2018 2,195 17-05-2018 17-05-2018 201
R$ 945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 945.00
2018 2,196 17-05-2018 17-05-2018 193
R$ 2,203.74
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
INSS - IFIMAB - CONTRATO
R$ 2,203.74
2018 2,197 17-05-2018 17-05-2018 190
R$ 1,795.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 1,795.50
2018 3,767 31-07-2018 31-07-2018 19
R$ 152.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 152.40
2018 3,718 31-07-2018 31-07-2018 1,705
R$ 6,568.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª69 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 6,568.70
2018 4,113 01-10-2018 01-10-2018 1,705
R$ 4,815.17
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª69 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 4,815.17
2018 4,798 16-10-2018 16-10-2018 1,632
R$ 455.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Fe, residentes nas proximidades da Aldeia Escondido.
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
R$ 455.00
2018 4,800 16-10-2018 16-10-2018 1,627
R$ 2,600.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 18h as 22h.
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
R$ 2,600.00
2018 4,802 16-10-2018 16-10-2018 1,625
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ramos Goncalves, residentes nas proximidades da Comunidade Guajara.
JORGE GOMES RAMOS
R$ 355.00
2018 4,804 16-10-2018 16-10-2018 1,623
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
JOELMIR GENTIL FARIAS
R$ 355.00
2018 4,806 16-10-2018 16-10-2018 1,621
R$ 2,300.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jorge, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal I.
JOAO PEDRO BATISTA BRICIO
R$ 2,300.00
2018 4,808 16-10-2018 16-10-2018 1,619
R$ 200.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Xirara, na Aldeia Tartaruguinha, residentes no trecho Aldeia Cafezal/Aldeia Tartaruguinha.
JESSIVALDO SILVA SANTOS
R$ 200.00
2018 4,810 16-10-2018 16-10-2018 1,652
R$ 1,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sorval, residentes nas proximidades da Aldeia Sorval, Rio Mari-Mari.
MARIA DANIELE GEBER BRITO
R$ 1,000.00
2018 4,812 16-10-2018 16-10-2018 1,650
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Nossa Senhora da Aparecida, na Aldeia Sapucaia, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Sapucaia, Rio Igapo-Acu.
MARCONNES DE ALMEIDA ARAUJO
R$ 2,000.00
2018 4,814 16-10-2018 16-10-2018 1,648
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
MANUEL PANTOJA RAMOS
R$ 1,500.00
2018 4,816 16-10-2018 16-10-2018 1,646
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Mucaja, Rio Mari-Mari.
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
R$ 355.00
Total: R$ 79.864.120,69

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