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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
R$ 6,000.00
2018
3,134
18-07-2018
18-07-2018
808
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
ERINEIDE LEITE VILHENA
R$ 1,500.00
2018
3,135
18-07-2018
18-07-2018
808
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
ERINEIDE LEITE VILHENA
R$ 1,500.00
2018
3,136
18-07-2018
18-07-2018
808
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
ERINEIDE LEITE VILHENA
R$ 1,500.00
2018
3,137
03-07-2018
03-07-2018
588
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
JOSE VALENTE COUTINHO
R$ 500.00
2018
3,138
10-07-2018
10-07-2018
114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018
3,139
13-07-2018
13-07-2018
587
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 2,500.00
2018
3,140
03-07-2018
03-07-2018
252
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR PESADO, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
R$ 7,500.00
2018
3,141
12-07-2018
12-07-2018
1,319
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 1,500.00
2018
3,142
17-07-2018
17-07-2018
295
R$ 1,034.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018
3,143
06-07-2018
06-07-2018
253
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2018
3,144
11-07-2018
11-07-2018
294
R$ 3,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 3,480.00
2018
3,703
31-07-2018
31-07-2018
99
R$ 72,388.63
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018. JULHO.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 72,388.63
2018
3,146
13-07-2018
13-07-2018
254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018
3,147
03-07-2018
03-07-2018
284
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018
3,148
04-07-2018
04-07-2018
284
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018
3,149
27-07-2018
27-07-2018
300
R$ 80,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 80,000.00
2018
3,150
21-06-2018
21-06-2018
1,847
R$ 2,950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA LICITAÇÃO E CONVOCAÇÃO, COM PP Nª022/2017,023/2017 E 024/2017; TP Nª001/2017.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 2,950.00
2018
3,158
04-06-2018
04-06-2018
1,059
R$ 28.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 28.50
2018
3,151
19-06-2018
19-06-2018
1,693
R$ 2,200.00
Valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Boca do Rio Preto/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.