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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2018
2,351
08-06-2018
08-06-2018
114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018
2,352
19-06-2018
19-06-2018
586
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 1,500.00
2018
2,353
19-06-2018
19-06-2018
586
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 1,500.00
2018
2,354
12-06-2018
12-06-2018
14
R$ 19.17
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 19.17
2018
2,355
11-06-2018
11-06-2018
13
R$ 86.76
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 86.76
2018
2,356
19-06-2018
19-06-2018
586
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 3,000.00
2018
2,357
12-06-2018
12-06-2018
807
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
R$ 5,000.00
2018
2,358
22-06-2018
22-06-2018
1,104
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 2,500.00
2018
2,359
19-06-2018
19-06-2018
579
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
R$ 3,000.00
2018
2,360
19-06-2018
19-06-2018
579
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
R$ 3,000.00
2018
2,361
20-06-2018
20-06-2018
806
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHOTE, MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI, ANO 2009, PLACA JXK 7021, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWMF07X29P020179, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DO DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA SEMED, ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DITATICOS E DE LIMPEZA NAAREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA - AM.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 6,000.00
2018
2,541
20-06-2018
20-06-2018
165
R$ 330.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
R$ 330.00
2018
2,543
06-06-2018
06-06-2018
1,149
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADES, PIAUI, SANTA HELENA DO MAPIA, COMUNIDADE PIRAIÇU.
RADILA BARBOSA BENTES
R$ 4,500.00
2018
2,545
06-06-2018
06-06-2018
1,160
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU PIU E COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS: SÃO RAIMUNDO DO MAPIÁ,PONTA ALEGRE E DISTRITO DO AXINIM.
DANTES BRASIL REGES
R$ 5,000.00
2018
2,547
08-06-2018
08-06-2018
1,768
R$ 194,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL DA CANTORA SOLANGE ALMEIDA NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA. CONF CONTRATO Nª 051/2018.
J. O. SANTOS PUBLICIDADE E EVENTOS-EPP
R$ 194,500.00
2018
2,549
11-06-2018
11-06-2018
1,517
R$ 31,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO PADRE JÃO CARLOS, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
AMANHECER PRODUÇÕES EIRELLE
R$ 31,500.00
2018
2,551
21-06-2018
21-06-2018
293
R$ 14,681.77
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 14,681.77
2018
4,555
14-09-2018
14-09-2018
1,940
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
SILVES DIAS MOURA
R$ 1,500.00
2018
4,556
11-09-2018
11-09-2018
1,562
R$ 655.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho da Comunidade Puru Grande/Comunidade Caicara.