Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 507.09
2018
2,539
28-06-2018
28-06-2018
300
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 30,000.00
2018
2,540
20-06-2018
20-06-2018
179
R$ 385.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAEF (EFETIVO).
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 385.00
2018
2,553
17-08-2018
17-08-2018
1,892
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINIS. N°0077/2018-PMB. PP Nº023/2018/2018-CPL/PMB.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 1,100.00
2018
2,554
17-08-2018
17-08-2018
1,893
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 3,000.00
2018
2,555
09-08-2018
09-08-2018
1,894
R$ 79,057.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUÇÃO SEMED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 79,057.30
2018
2,556
09-08-2018
09-08-2018
1,896
R$ 33,881.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUÇÃO SEMED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. PP N°010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 33,881.70
2018
2,557
17-08-2018
17-08-2018
1,895
R$ 7,824.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
R$ 7,824.00
2018
2,558
08-08-2018
08-08-2018
1,897
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO DO RIO AUTAZ AÇU.
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
R$ 954.00
2018
2,559
16-08-2018
16-08-2018
1,898
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ENTREVISTADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
NOEMI DINIZ DOS SANTOS
R$ 950.00
2018
2,560
30-08-2018
30-08-2018
1,899
R$ 35,266.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
PAULO CESAR VIEIRA JONAS
R$ 35,266.00
2018
2,561
29-08-2018
29-08-2018
1,900
R$ 9,152.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MELANCIA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
MARIA SEBASTIANA LEITE MOREIRA
R$ 9,152.00
2018
2,562
17-08-2018
17-08-2018
1,901
R$ 120.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFEENTE SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO AO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NAS RUAS DO DISTRITO DE AXINIM.
LUCAS MACHADO DA FONSECA
R$ 120.00
2018
2,563
17-08-2018
17-08-2018
1,902
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 06/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0212/2018-GPMB.
ALFREDO DA SILVA MARIANO
R$ 1,100.00
2018
2,564
27-08-2018
27-08-2018
1,903
R$ 3,648.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VILA CANUMA.
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
R$ 3,648.00
2018
2,565
12-07-2018
12-07-2018
1,904
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE.
VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
R$ 950.00
2018
2,566
24-07-2018
24-07-2018
1,905
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROCOPIAR DO SETOR DE CONTABILIDADE.
GELFY MATOS DE SOUZA
R$ 2,200.00
2018
2,567
02-07-2018
02-07-2018
1,906
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PENALTI NA COMUNIDADE DISTRITO DE CANUMA.
NELY DOS SANTOS MOREIRA
R$ 1,000.00
2018
2,568
30-07-2018
30-07-2018
1,907
R$ 3,745.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 3,745.00
2018
2,569
20-08-2018
20-08-2018
1,909
R$ 40,188.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEMED E ORGÃOS VINCULADO A SECRETARIA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.