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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO PARA A SEMANA DA PATRIA.
GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
R$ 1,180.00
2018
4,354
14-09-2018
14-09-2018
2,594
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL DO LIRA.
IDALMIR DA SILVA SOARES
R$ 1,050.00
2018
4,355
17-09-2018
17-09-2018
2,595
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A COMUNIDADE CAIÇARA NA ESCOLA MUNIC. MANOEL LOBO SARAIVA.
ANTONIA GOMES VALENTE
R$ 2,862.00
2018
4,356
12-09-2018
12-09-2018
2,596
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0337/2018-GPMB.
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
R$ 1,100.00
2018
4,357
10-10-2018
10-10-2018
2,597
R$ 4,277.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 4,277.00
2018
4,358
10-10-2018
10-10-2018
2,621
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS ACS DA ZONA RURAL, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018
4,359
19-09-2018
19-09-2018
2,598
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO AGRICULTOR NA ESTRADA BORBA/MAPIÁ.
JULIO DA SILVA BARBOSA
R$ 954.00
2018
4,360
24-09-2018
24-09-2018
2,600
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA NO BARCO MUNDURUKUNHA QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA INDIGENA PARAWA ATE A ESCOLA BATISTA.
MARIA ALCIONE RIBEIRO DA SILVA
R$ 10,000.00
2018
4,361
25-09-2018
25-09-2018
2,589
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TALITA ALENCAR DE ASSIS
R$ 200.00
2018
4,362
10-10-2018
10-10-2018
2,592
R$ 1,615.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº011/2018.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 1,615.80
2018
4,363
18-09-2018
18-09-2018
2,599
R$ 25,877.39
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF PP Nª010/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 25,877.39
2018
4,364
18-09-2018
18-09-2018
2,601
R$ 11,090.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO DE 2018. PP Nº010/2018
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 11,090.31
2018
4,365
10-10-2018
10-10-2018
2,580
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 2,410.00
2018
4,366
18-09-2018
18-09-2018
2,605
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E REPOSIÇÃO DE PECAS DIVERSAS NOS RESPECTIVOS ORGÃOS COMO AEROPORTO MUNIC., CENTRO DE EVENTOS BRÁULIO E SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA.
FELIPE DE ALMEIDA SILVA
R$ 4,000.00
2018
4,367
05-10-2018
05-10-2018
2,607
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL COMUNIDADE TERRA PRESTA, NA ESTRADA DE BORBA/MAPIÁ.
WILSON RAMOS
R$ 954.00
2018
4,368
12-09-2018
12-09-2018
2,608
R$ 22,815.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 22,815.00
2018
4,369
12-09-2018
12-09-2018
2,610
R$ 14,419.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 14,419.00
2018
4,370
12-09-2018
12-09-2018
2,611
R$ 4,586.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA, CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 4,586.25
2018
4,371
08-10-2018
08-10-2018
2,623
R$ 15,263.12
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE URBANA E RURAL, CONF. PP Nª006/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 15,263.12
2018
4,372
14-09-2018
14-09-2018
2,612
R$ 12,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTORES DE POPA 15 HP, QUE FICAM DE APOIO AO ACS DA ZONA RURAL.