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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Madeira abaixo.
EVANDRO DE OLIVEIRA GOES
R$ 655.00
2018
5,348
23-10-2018
23-10-2018
1,930
R$ 355.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE JANDAIRA, NO TRECHO COMUNIDADE ACAIZA/COMUNIDADE JANDAIA.
ADELSON SA DE SOUZA
R$ 355.00
2018
5,350
24-10-2018
24-10-2018
3,067
R$ 3,450.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PÃES CASEIROS, DESTINADO PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA.
ANA MARIA VALENTE MARQUES
R$ 3,450.00
2018
5,352
09-10-2018
09-10-2018
3,016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DEBORAH RAMOS DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018
5,354
31-10-2018
31-10-2018
3,097
R$ 5,238.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTE QUERIDO DATADO 15.03.2018.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 5,238.80
2018
4,968
01-10-2018
01-10-2018
2,045
R$ 81,437.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
R$ 81,437.79
2018
4,339
08-10-2018
08-10-2018
2,576
R$ 17,655.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 17,655.15
2018
4,340
08-10-2018
08-10-2018
2,577
R$ 14,409.67
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 14,409.67
2018
4,341
10-10-2018
10-10-2018
2,578
R$ 9,307.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,307.85
2018
4,342
10-10-2018
10-10-2018
2,579
R$ 9,495.64
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF. PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,495.64
2018
4,343
10-10-2018
10-10-2018
2,584
R$ 3,112.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,112.00
2018
4,344
10-10-2018
10-10-2018
2,581
R$ 627.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº011/2018.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 627.00
2018
4,345
11-09-2018
11-09-2018
2,582
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPAROS DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE CIVICO NO DISTRITO DE CANUMÃ.
SABRINA DA FONSECA LOPES
R$ 1,200.00
2018
4,346
05-10-2018
05-10-2018
2,583
R$ 175,621.36
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
R$ 175,621.36
2018
4,347
05-10-2018
05-10-2018
2,585
R$ 4,858.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANITARIOS E HIGIENICOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
R$ 4,858.00
2018
4,348
12-09-2018
12-09-2018
2,586
R$ 36,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 45,625.00
2018
4,349
25-09-2018
25-09-2018
2,590
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ZILDA BRASIL LABORDA
R$ 200.00
2018
4,350
03-09-2018
03-09-2018
2,587
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALFREDO MACHADO TENOR
R$ 400.00
2018
4,351
25-09-2018
25-09-2018
2,591
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RUBENITA PEREIRA SOARES
R$ 200.00
2018
4,352
12-09-2018
12-09-2018
2,588
R$ 153,744.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DOS TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP Nª001/2018-CPL.