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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
CELIMAR NUNES TEIXEIRA
R$ 1,545.58
2018
4,184
17-10-2018
17-10-2018
2,311
R$ 2,703.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
CHARLES DE ALMEIDA JAPECA
R$ 2,703.62
2018
4,185
17-10-2018
17-10-2018
2,312
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
ERIVAN RODRIGUES DE LIMA
R$ 1,545.58
2018
4,186
17-10-2018
17-10-2018
2,313
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. MANUEL CORREA NA COMUNIDADE CASTANHAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
R$ 1,545.58
2018
4,187
17-10-2018
17-10-2018
2,314
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
FRANCKIENA DA SILVA BASTO
R$ 1,545.58
2018
4,211
16-10-2018
16-10-2018
2,337
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2018.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 53,780.00
2018
4,189
17-10-2018
17-10-2018
2,316
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
GENIRA BATISTA DE SOUZA
R$ 1,545.58
2018
4,190
17-10-2018
17-10-2018
2,317
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
GLAUCIA SERRÃO VINHOTE
R$ 1,545.58
2018
4,191
17-10-2018
17-10-2018
2,318
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
IESA BARBOSA DE SOUZA
R$ 1,545.58
2018
4,192
17-10-2018
17-10-2018
2,319
R$ 2,703.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. DIVINO ESPIRITO SANTO RIO-AUTAZ AÇU, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
ILANA TAMIRES GOMES
R$ 2,703.62
2018
4,193
17-10-2018
17-10-2018
2,320
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
IZA GRAZIELE DA CRUZ CORREA
R$ 1,545.58
2018
4,778
10-09-2018
10-09-2018
13
R$ 88.69
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 88.69
2018
4,780
03-09-2018
03-09-2018
1,808
R$ 6,025.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 6,025.00
2018
4,782
17-10-2018
17-10-2018
251
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2018
4,784
01-10-2018
01-10-2018
251
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2018
4,786
02-10-2018
02-10-2018
201
R$ 945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 945.00
2018
4,788
02-10-2018
02-10-2018
201
R$ 1,650.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 1,650.18
2018
4,790
02-10-2018
02-10-2018
186
R$ 1,421.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
R$ 1,421.70
2018
4,792
02-10-2018
02-10-2018
2,340
R$ 5,936.13
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª297 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 5,936.13
2018
4,794
02-10-2018
02-10-2018
2,342
R$ 5,856.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª183 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).