2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,331 05-07-2018 05-07-2018 2,045
R$ 202,218.64
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
R$ 202,218.64
2018 5,358 22-08-2018 22-08-2018 2,050
R$ 4,243.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
R$ 4,243.62
2018 5,359 01-10-2018 01-10-2018 2,050
R$ 2,328.28
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
R$ 2,328.28
2018 5,593 03-12-2018 03-12-2018 3,147
R$ 3,367.52
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 3,367.52
2018 5,595 16-11-2018 16-11-2018 3,088
R$ 2,512.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 29.09.2018.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,512.60
2018 5,597 16-11-2018 16-11-2018 2,185
R$ 3,616.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONFECÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ARTESANATO PARA O PROGRAMA AEPETI.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 3,616.25
2018 5,599 07-11-2018 07-11-2018 2,488
R$ 2,357.50
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 17.07.2018.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,357.50
2018 5,360 29-11-2018 29-11-2018 97
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 4,500.00
2018 5,361 29-11-2018 29-11-2018 2,848
R$ 66,109.96
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 66,109.96
2018 5,362 29-11-2018 29-11-2018 2,849
R$ 27,341.02
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 27,341.02
2018 5,363 29-11-2018 29-11-2018 2,850
R$ 4,340.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 4,340.70
2018 5,364 29-11-2018 29-11-2018 2,846
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª81 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 3,500.00
2018 5,365 29-11-2018 29-11-2018 101
R$ 20,596.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 20,596.00
2018 5,366 29-11-2018 29-11-2018 79
R$ 7,070.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 7,070.00
2018 5,367 29-11-2018 29-11-2018 2,847
R$ 1,359.45
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 1,359.45
2018 5,368 29-11-2018 29-11-2018 2,645
R$ 5,162.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 5,162.00
2018 5,369 29-11-2018 29-11-2018 2,646
R$ 429.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 429.30
2018 5,370 03-12-2018 03-12-2018 66
R$ 1,049.40
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 1,049.40
2018 5,371 29-11-2018 29-11-2018 83
R$ 3,254.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018 5,372 03-12-2018 03-12-2018 2,859
R$ 7,277.17
PAGAMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO Nº2290.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 7,277.17
Total: R$ 79.864.120,69

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