2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,516 22-06-2018 22-06-2018 1,850
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO MASCULINO EM HOMENAGEM AO PADROEIRO SÃO JÃO BATISTA EM JUNHO.
TANIA MARIA DA CRUZ BATISTA
R$ 5,000.00
2018 2,517 22-06-2018 22-06-2018 1,851
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, NAALDEIA INDIGENA LARANJAL.
WILAMINS SANTANA DOS SANTOS
R$ 3,000.00
2018 2,518 22-06-2018 22-06-2018 1,853
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OFICINA INTER ESCOLAR NAS COMUNIDADES RURAIS SANTA HELENA E TERRA PRETA DO MAPIAZINHO NA ESCOLA DR. DANILO DE MATOS AREOSA.
NERO DINIZ DE ALMEIDA
R$ 2,700.00
2018 2,519 19-07-2018 19-07-2018 1,874
R$ 2,772.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM PALCO NO GINASIO POLIESPORTIVO EDIVAR SOUZA E CONFECÇÃO DE 36 CAVALETES P/ SUPORTE NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
ERINEU ALVES DA SILVA
R$ 2,772.00
2018 2,520 04-07-2018 04-07-2018 1,872
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE RIO AUTAZ AÇU.
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
R$ 954.00
2018 2,521 04-07-2018 04-07-2018 1,873
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE GULOSEIMAS PARA DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
RITA ALVES DE LIMA FILHA
R$ 954.00
2018 2,522 28-06-2018 28-06-2018 1,877
R$ 17,686.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 17,686.32
2018 2,523 28-06-2018 28-06-2018 1,878
R$ 7,180.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 7,180.00
2018 2,524 28-06-2018 28-06-2018 1,880
R$ 19,674.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 19,674.30
2018 2,525 28-06-2018 28-06-2018 1,879
R$ 16,455.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 16,455.85
2018 2,526 13-07-2018 13-07-2018 1,881
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO BIOLOGICO, DURANTE OS FESTEJOS SÃO PEDRO NO DISTRITO DO CAIÇARA.
NOEME DINIZ DOS SANTOS
R$ 950.00
2018 2,527 12-07-2018 12-07-2018 1,886
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDECI NEVES
R$ 200.00
2018 2,529 29-06-2018 29-06-2018 1,890
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 2,530 12-07-2018 12-07-2018 1,887
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SANDRA DO CARMO BARBOSA
R$ 200.00
2018 2,531 03-07-2018 03-07-2018 1,889
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
R$ 3,000.00
2018 2,532 21-06-2018 21-06-2018 292
R$ 8,020.44
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 8,020.44
2018 2,534 07-06-2018 07-06-2018 254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018 2,535 08-06-2018 08-06-2018 10
R$ 377.54
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 377.54
2018 2,536 08-06-2018 08-06-2018 10
R$ 416.43
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 416.43
2018 2,537 08-06-2018 08-06-2018 10
R$ 438.19
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 438.19
Total: R$ 79.864.120,69

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