2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,315 10-08-2018 10-08-2018 2,340
R$ 965.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª297 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 965.32
2018 4,317 10-08-2018 10-08-2018 2,342
R$ 24,133.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª183 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 24,133.45
2018 4,320 01-10-2018 01-10-2018 2,574
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 7,000.00
2018 4,321 01-10-2018 01-10-2018 2,574
R$ 8,297.73
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 8,297.73
2018 4,323 01-10-2018 01-10-2018 2,573
R$ 5,697.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 5,697.67
2018 4,325 01-10-2018 01-10-2018 1,957
R$ 64.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº523/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 64.40
2018 4,547 10-07-2018 10-07-2018 2,002
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPAROS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AÇÕES DAS SMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO PROG. BOLSA FAMILIA.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 3,000.00
2018 4,549 17-09-2018 17-09-2018 2,003
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NA COMPETENCIA JULHO DE 2018.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 3,600.00
2018 4,551 01-10-2018 01-10-2018 2,004
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA JULHO DE 2018.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 31,630.00
2018 4,554 01-10-2018 01-10-2018 1,969
R$ 11,494.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 11,494.00
2018 4,327 09-08-2018 09-08-2018 2,390
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 4,328 08-08-2018 08-08-2018 580
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) BOTE/CANOA EM ALUMINIO, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DIVERSOS QUE ENVOLVAM DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 3,000.00
2018 4,329 24-08-2018 24-08-2018 530
R$ 10,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA TOCO DESTINADO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO.
MARLUCE SOARES PANTOJA
R$ 10,600.00
2018 4,330 28-08-2018 28-08-2018 531
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
R$ 12,000.00
2018 5,357 05-07-2018 05-07-2018 2,050
R$ 5,781.36
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
R$ 5,781.36
2018 4,332 22-08-2018 22-08-2018 2,045
R$ 148,432.23
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
R$ 148,432.23
2018 4,333 02-07-2018 02-07-2018 1,967
R$ 877.68
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 877.68
2018 4,334 31-07-2018 31-07-2018 1,967
R$ 2,078.23
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 2,078.23
2018 4,336 09-07-2018 09-07-2018 1,558
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 81,030.00
2018 4,338 04-06-2018 04-06-2018 252
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR PESADO, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
R$ 7,500.00
Total: R$ 79.864.120,69

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