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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM.
DENILZA BORGES DO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018
4,520
09-10-2018
09-10-2018
2,822
R$ 1,995.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES DE BANNER E FAIXAS, DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO PROGRAMAÇÃO OUTUBRO ROSA.
JULIANA SALGADO DO VALE
R$ 1,995.00
2018
4,521
09-10-2018
09-10-2018
2,809
R$ 5,150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE CONSERTOS COM TROCAS DE PEÇAS DA AUTOCLAVE - MARCA: PHOENIX LUFERCO DE 60 LTS DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO
R$ 5,150.00
2018
4,522
25-09-2018
25-09-2018
2,810
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO E SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NO DISTRITO FOZ DO CANUMÃ.
MANOEL SANTANA PAES CARDOS
R$ 6,000.00
2018
4,523
25-09-2018
25-09-2018
2,811
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE VILA IZABEL, RIOMADEIRA ACIMA.
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
R$ 500.00
2018
4,524
27-09-2018
27-09-2018
2,819
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO VICENTE DE PAULO NO BAIRRO CRISTO REI.
DANTE BRASIL REGES
R$ 700.00
2018
4,525
15-10-2018
15-10-2018
2,824
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUCIENE DE FRANCA
R$ 200.00
2018
4,526
19-09-2018
19-09-2018
2,784
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2018, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018
4,527
10-10-2018
10-10-2018
2,691
R$ 1,515.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA VIAGEM DE EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL- IGARAÇÚ, NAS AREAS DOS RIOS MADEIRA ACIMA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇÚ E ATAUZ-MIRIM,CONF. PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 1,515.00
2018
4,528
07-11-2018
07-11-2018
2,306
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. IND SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
BERNADETH COSTA LINDOSO
R$ 1,545.58
2018
4,529
10-10-2018
10-10-2018
2,640
R$ 2,880.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PÚBLICA E A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA NA VIAS PUBLICAS, NA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,880.00
2018
4,530
23-10-2018
23-10-2018
2,345
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. PROFESSOR MARLY DE CASTRO MACIEL, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
DENHIL PANTOJA FERREIRA
R$ 1,545.58
2018
4,531
03-09-2018
03-09-2018
2,344
R$ 91,359.44
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 91,359.44
2018
4,532
01-10-2018
01-10-2018
2,344
R$ 593,992.49
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 593,992.49
2018
4,533
01-10-2018
01-10-2018
2,639
R$ 32,362.31
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 32,362.31
2018
4,534
28-09-2018
28-09-2018
1,968
R$ 70.50
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 70.50
2018
4,535
26-09-2018
26-09-2018
2,823
R$ 9,812.25
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nª024/2018, REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO DE BORBA/2018.
ESTADO DO AMAZONAS
R$ 9,812.25
2018
4,536
18-09-2018
18-09-2018
2,783
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0355/2018-GPMB.
ANA CLARA DO NASCIMENTO RODRIGUES
R$ 660.00
2018
5,218
04-10-2018
04-10-2018
2,994
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DA 1ª OLIMPIADA DO PROJETO ATLETAS DE CRISTO BORBENSE, NAS MODALIDADES EM FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, JIU JITSU E ATLETISMO.
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
R$ 8,000.00
2018
5,220
16-10-2018
16-10-2018
2,989
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.