2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 6,327 11-12-2018 11-12-2018 3,923
R$ 270.00
PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% TEMPORARIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 270.00
2018 6,330 27-12-2018 27-12-2018 3,925
R$ 1,005,883.21
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 1,005,883.21
2018 6,332 27-12-2018 27-12-2018 3,926
R$ 66,109.96
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTAVEIS DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 66,109.96
2018 6,334 27-12-2018 27-12-2018 3,927
R$ 593,807.29
PGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% TEMPORÁRIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 593,807.29
2018 6,336 27-12-2018 27-12-2018 3,928
R$ 219,557.19
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 219,557.19
2018 6,338 27-12-2018 27-12-2018 3,929
R$ 4,340.70
PAGAMENTOREFERENTE A FOPAG 40% ESTAVEIS DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 4,340.70
2018 6,340 27-12-2018 27-12-2018 3,930
R$ 27,278.40
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 27,278.40
2018 6,342 31-12-2018 31-12-2018 2,273
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DA FOZ DO CANUMÃ.
IGOR SOARES BARRETO
R$ 1,500.00
2018 6,344 31-12-2018 31-12-2018 2,603
R$ 28,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO, COMO COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
JODAT SAHDO JUNIOR
R$ 28,700.00
2018 6,346 31-12-2018 31-12-2018 2,641
R$ 54,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 54,980.00
2018 6,348 31-12-2018 31-12-2018 2,886
R$ 11,048.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PP Nª015/2018.
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
R$ 11,048.00
2018 6,350 31-12-2018 31-12-2018 2,910
R$ 15,080.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO.
GEIZE PALHETA DE OLIVEIRA
R$ 15,080.00
2018 6,352 31-12-2018 31-12-2018 2,927
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DE FOZ DE CANUMÃ.
IGOR SOARES BARRETO
R$ 2,000.00
2018 6,354 31-12-2018 31-12-2018 3,119
R$ 6,617.63
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 6,617.63
2018 6,356 31-12-2018 31-12-2018 3,243
R$ 99,690.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 99,690.00
2018 6,358 31-12-2018 31-12-2018 3,259
R$ 14,924.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE (MELANCIA) BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
EDNO REGIS
R$ 14,924.00
2018 6,360 31-12-2018 31-12-2018 3,261
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE (MELANCIA) BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
MANOEL BORGES COIMBRA
R$ 13,650.00
2018 6,362 31-12-2018 31-12-2018 3,263
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONF PP Nª012/2018.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 3,900.00
2018 6,364 31-12-2018 31-12-2018 3,265
R$ 1,355.11
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A EQUIPE DA UBS FLUVIAL - IGARAÇU.CONF PP Nª006/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 1,355.11
2018 6,366 31-12-2018 31-12-2018 3,337
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E TROCA DE TELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL ALDINO PRESTE DE SOUZA, COMUNIDADE JURUBEBAL LAGO DO PIAUI.
MANOEL ALZAMOR DAMASCENA
R$ 3,800.00
Total: R$ 79.864.120,69

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