2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 648 22-02-2018 22-02-2018 573
R$ 7,980.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO HIDROSANITÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
LP SERVIÇOS DE INST. E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA -
R$ 7,980.00
2018 649 22-02-2018 22-02-2018 574
R$ 1,120.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADAS AOS COLABORADORES DA SEMSA.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 1,120.00
2018 650 20-02-2018 20-02-2018 575
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO.
WALDEMAR MACHIOLE LOPES
R$ 3,000.00
2018 651 06-02-2018 06-02-2018 599
R$ 29,225.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDAS MUNICIPAIS NO CENTRO DE EVENTO BRÁULIO MOTTA, NOS FESTEJOS DE REIVEILLON DE BORBA.
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
R$ 29,225.80
2018 652 06-02-2018 06-02-2018 605
R$ 11,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 11,050.00
2018 654 06-02-2018 06-02-2018 603
R$ 8,716.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 008/2017.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 8,716.80
2018 1,725 30-04-2018 30-04-2018 18
R$ 38.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 38.80
2018 653 02-04-2018 02-04-2018 596
R$ 22,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 22,100.00
2018 655 20-02-2018 20-02-2018 604
R$ 10,813.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 10,813.00
2018 656 07-03-2018 07-03-2018 598
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NELY DOS SANTOS MOREIRA
R$ 1,000.00
2018 657 09-02-2018 09-02-2018 601
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
HEVELLEN RIBEIRO LEMOS
R$ 800.00
2018 658 09-02-2018 09-02-2018 608
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA RITA SANTANA
R$ 400.00
2018 659 06-02-2018 06-02-2018 600
R$ 10,899.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 10,899.40
2018 660 07-02-2018 07-02-2018 609
R$ 4,008.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 4,008.30
2018 661 07-02-2018 07-02-2018 610
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 13/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0011/2017-GPMB.
TUANNY DOS SANTOS LIMA
R$ 1,050.00
2018 662 21-02-2018 21-02-2018 602
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARLICE GONZAGA PASSOS
R$ 200.00
2018 663 08-02-2018 08-02-2018 616
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO CUSTEIO COM FUTEBOL DA COMUNIDADE SÃO LAZARO DA ESTRADA BORBA MAPIÁ.
ANTONIO DE CASTRO PINHEIRO
R$ 1,000.00
2018 664 09-02-2018 09-02-2018 613
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANA CAROLINA MARTINS PINTO
R$ 1,000.00
2018 665 08-02-2018 08-02-2018 612
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KATIA GONZAGA DA FONSECA
R$ 800.00
2018 666 02-03-2018 02-03-2018 614
R$ 6,748.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PP Nº018/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,748.34
Total: R$ 79.864.120,69

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