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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DA PREFEITURA DE BORBA.
ELANE DOS SANTOS CRUZ
R$ 635.00
2018
451
06-02-2018
06-02-2018
312
R$ 4,567.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª013/2017-CPL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 4,567.80
2018
452
04-01-2018
04-01-2018
313
R$ 1,637.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª001/2017.
M. L. SOARES
R$ 1,637.20
2018
453
04-01-2018
04-01-2018
315
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DO APARELHO HOSPITALAR E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
R$ 2,600.00
2018
454
06-02-2018
06-02-2018
332
R$ 7,098.41
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 7,098.41
2018
455
06-02-2018
06-02-2018
333
R$ 8,456.24
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,456.24
2018
456
01-03-2018
01-03-2018
73
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 3,000.00
2018
457
01-03-2018
01-03-2018
74
R$ 9,528.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 9,528.67
2018
458
01-03-2018
01-03-2018
77
R$ 2,813.33
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EWUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
R$ 7,630.00
2018
460
15-02-2018
15-02-2018
339
R$ 33,417.60
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017
RM NAVECA EPP
R$ 33,417.60
2018
461
15-02-2018
15-02-2018
340
R$ 92,530.00
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 92,530.00
2018
462
15-02-2018
15-02-2018
341
R$ 73,416.00
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
RM NAVECA EPP
R$ 73,416.00
2018
463
21-03-2018
21-03-2018
342
R$ 30,667.00
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
RM NAVECA EPP
R$ 30,667.00
2018
464
01-03-2018
01-03-2018
83
R$ 3,254.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018
465
11-04-2018
11-04-2018
336
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE QUATRO DIARIAS NO TRANSPORTE DE MATÉRIAIS BORBA/DISTRITO DO CANUMÃ.
DAGUACI FERREIRA DOS SANTOS
R$ 800.00
2018
467
18-01-2018
18-01-2018
334
R$ 3,157.89
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR RICARTH DINÃ APRESENTAÇÃO DP REVEILLON.
RICART PINHEIRO SÁ
R$ 3,157.89
2018
468
18-01-2018
18-01-2018
331
R$ 1,052.63
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU PIU NA APRESENTAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
DANTES BRASIL REGES
R$ 1,052.63
2018
469
18-01-2018
18-01-2018
330
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
LOURENÇO COLARES
R$ 2,105.26
2018
1,471
23-01-2018
23-01-2018
478
R$ 386,166.67
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO - NO EXERCICIO DE 2018.