2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 424 01-03-2018 01-03-2018 104
R$ 21,965.85
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 21,965.85
2018 425 01-03-2018 01-03-2018 32
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 3,000.00
2018 426 01-03-2018 01-03-2018 34
R$ 6,995.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 6,995.97
2018 427 01-03-2018 01-03-2018 105
R$ 996.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO
R$ 996.60
2018 428 01-03-2018 01-03-2018 35
R$ 3,381.05
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
R$ 3,381.05
2018 429 01-03-2018 01-03-2018 106
R$ 1,645.65
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,645.65
2018 430 01-03-2018 01-03-2018 37
R$ 24,179.04
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 24,179.04
2018 431 01-03-2018 01-03-2018 58
R$ 10,490.89
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 10,490.89
2018 432 01-03-2018 01-03-2018 49
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 2,862.00
2018 433 01-03-2018 01-03-2018 67
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 434 01-03-2018 01-03-2018 102
R$ 1,149.98
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
R$ 1,149.98
2018 436 04-01-2018 04-01-2018 286
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI DO DISTRITO DE FOZ DE CANUMÃ.
DANIEL LIMA DA SILVA
R$ 2,000.00
2018 440 01-03-2018 01-03-2018 518
R$ 172.27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
R$ 172.27
2018 442 01-03-2018 01-03-2018 516
R$ 28,000.68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 28,000.68
2018 444 14-02-2018 14-02-2018 308
R$ 4,174.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 4,174.00
2018 445 01-03-2018 01-03-2018 517
R$ 1,717.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 1,717.20
2018 446 06-02-2018 06-02-2018 304
R$ 9,447.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, PP N°008/2017
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 9,447.60
2018 447 12-04-2018 12-04-2018 302
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE TAXI FRETE NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES EM MANAUS PARA BORBA.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
R$ 1,000.00
2018 448 06-02-2018 06-02-2018 309
R$ 406.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACO, BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª 008/17.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 406.35
2018 449 06-02-2018 06-02-2018 303
R$ 1,299.68
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017
M. L. SOARES
R$ 1,299.68
Total: R$ 79.864.120,69

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