2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 471 23-01-2018 23-01-2018 335
R$ 43,829.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 43,829.30
2018 472 18-01-2018 18-01-2018 328
R$ 1,368.42
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
MARCELO GOMES RODRIGUES
R$ 1,368.42
2018 473 21-03-2018 21-03-2018 343
R$ 104,256.00
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 104,256.00
2018 1,577 03-05-2018 03-05-2018 1,079
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELANDE CARVALHO DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 476 23-01-2018 23-01-2018 352
R$ 62,876.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ZONA RURALE URBANA PP N°008/2017-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 62,876.00
2018 477 10-01-2018 10-01-2018 353
R$ 33.08
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 33.08
2018 478 10-01-2018 10-01-2018 348
R$ 1,059.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,059.40
2018 480 06-02-2018 06-02-2018 350
R$ 2,777.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE DE USO UNICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 2,777.60
2018 481 18-01-2018 18-01-2018 356
R$ 2,099.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 2,099.48
2018 482 18-01-2018 18-01-2018 351
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADES DE SAÚDE.
WENDELL SEBASTIÃO DE PAULA LOPES
R$ 8,000.00
2018 483 10-01-2018 10-01-2018 358
R$ 146.12
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 146.12
2018 484 10-01-2018 10-01-2018 354
R$ 189.95
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 189.95
2018 485 10-01-2018 10-01-2018 357
R$ 102.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.92
2018 486 10-01-2018 10-01-2018 355
R$ 86.26
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 86.26
2018 487 21-03-2018 21-03-2018 359
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS REFERENTE A MANUNTENÇÃO (CAPINA EROÇAGEM) NAS AREAS EXTERNAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS.
TIAGO PACIFICO DOS SANTOS
R$ 3,900.00
2018 488 10-01-2018 10-01-2018 360
R$ 111.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 111.10
2018 490 12-01-2018 12-01-2018 362
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/01/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0001/2018-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
R$ 1,540.00
2018 771 12-03-2018 12-03-2018 13
R$ 102.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.92
2018 775 12-03-2018 12-03-2018 13
R$ 168.51
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 168.51
2018 772 12-03-2018 12-03-2018 13
R$ 113.49
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 113.49
Total: R$ 79.864.120,69

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