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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 126.82
2018
758
16-02-2018
16-02-2018
284
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018
760
19-02-2018
19-02-2018
696
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0093/2018-GPMB.
TUANY LIMA DE SOUZA
R$ 900.00
2018
762
16-02-2018
16-02-2018
660
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DURANTE O BORBA FOLIA.
WALDER ALVES DE AZEVEDO COSTA
R$ 1,000.00
2018
498
20-02-2018
20-02-2018
287
R$ 23,564.24
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
J F P DA SILVA - ME
R$ 23,564.24
2018
499
19-01-2018
19-01-2018
288
R$ 50,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
J F P DA SILVA - ME
R$ 50,000.00
2018
500
22-02-2018
22-02-2018
289
R$ 25,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
J F P DA SILVA - ME
R$ 25,000.00
2018
501
17-01-2018
17-01-2018
411
R$ 2,805.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ALDEIA JUTAI E VILA ISABEL.
B A ELETRICA LTDA
R$ 2,805.00
2018
1,837
08-02-2018
08-02-2018
488
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE BICO CATERPILLAR DO TRATOR, PERTENCENTE A PREFEITURA.
UNIVERSAL DIESEL COMERCIO DE PEÇA
R$ 7,500.00
2018
503
18-01-2018
18-01-2018
413
R$ 3,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.
L O P COMERCIAL LTDA
R$ 3,050.00
2018
764
08-03-2018
08-03-2018
537
R$ 40,950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/BORBA DESTINADO PARA REMOÇÃO DE CORPOS FALECIDOS.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 40,950.00
2018
766
12-03-2018
12-03-2018
15
R$ 198.10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 198.10
2018
768
12-03-2018
12-03-2018
13
R$ 52.43
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 52.43
2018
770
12-03-2018
12-03-2018
14
R$ 31.27
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 31.27
2018
1,545
18-05-2018
18-05-2018
1,062
R$ 544.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL/2018.
FRANKSINATRA GONÇALVES DE ARAÚJO
R$ 544.00
2018
509
12-01-2018
12-01-2018
415
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/01/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0002/2017-GPMB.
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
R$ 1,540.00
2018
779
11-01-2018
11-01-2018
403
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.
EDNELSON LIMA DAMASCENO
R$ 2,000.00
2018
782
11-01-2018
11-01-2018
405
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ALDEIA LIMÃO/MANOEL MACEDO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS.
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
R$ 500.00
2018
784
11-01-2018
11-01-2018
407
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ATE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA.
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
R$ 200.00
2018
1,547
10-04-2018
10-04-2018
1
R$ 7,858.48
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.