2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,373 11-07-2018 11-07-2018 1,550
R$ 2,908.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,908.00
2018 2,374 11-07-2018 11-07-2018 1,884
R$ 6,167.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,167.50
2018 2,375 11-07-2018 11-07-2018 1,883
R$ 10,396.97
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 10,396.97
2018 2,376 10-07-2018 10-07-2018 1,773
R$ 20,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF PP Nª023/2017-CPL.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 20,800.00
2018 2,377 11-07-2018 11-07-2018 1,882
R$ 8,729.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,729.00
2018 2,378 14-06-2018 14-06-2018 1,548
R$ 5,070.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.
H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA
R$ 5,070.00
2018 2,379 22-06-2018 22-06-2018 1,820
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FIBRAGEM DO MOTOR CORONEL TUPINAMBÁ PERTECENTE A ESTA PREFEITURA.
COMERCIAL IDM LTDA
R$ 1,200.00
2018 2,380 19-06-2018 19-06-2018 1,800
R$ 1,380.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO ELETROCARDIACO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO
R$ 1,380.00
2018 2,381 10-07-2018 10-07-2018 1,547
R$ 25,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF PP Nª023/2017-CPL.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 25,200.00
2018 2,382 17-08-2018 17-08-2018 1,816
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO.
RADILA BARBOSA BENTES
R$ 6,000.00
2018 2,383 08-06-2018 08-06-2018 132
R$ 91,790.98
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 91,790.98
2018 2,384 08-06-2018 08-06-2018 173
R$ 30,555.28
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 30,555.28
2018 2,385 08-06-2018 08-06-2018 174
R$ 123,270.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 123,270.75
2018 2,386 08-06-2018 08-06-2018 183
R$ 25,517.22
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 25,517.22
2018 2,387 08-06-2018 08-06-2018 186
R$ 1,488.46
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
R$ 1,488.46
2018 2,388 08-06-2018 08-06-2018 201
R$ 1,734.16
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 1,734.16
2018 2,389 08-06-2018 08-06-2018 201
R$ 4,038.99
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 4,038.99
2018 2,390 08-06-2018 08-06-2018 201
R$ 945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 945.00
2018 2,391 08-06-2018 08-06-2018 193
R$ 2,270.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
INSS - IFIMAB - CONTRATO
R$ 2,270.50
2018 2,396 08-06-2018 08-06-2018 190
R$ 1,575.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 1,575.00
Total: R$ 79.864.120,69

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